{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":16,"sheets":["BD","INICIO","Apartado 4","Apartado 5","Apartado 6","Apartado 7","Apartado 8","Apartado 9 ","Apartado 10","Apartado 4 (AM)","Apartado 5 (AM)","Apartado 6 (AM)","Apartado 7 (AM)","Apartado 8 (AM)","Apartado 9 (AM)","Apartado 10 (AM)"],"not_rendered":{"charts":9,"images":19,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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["Apartado 10","Base","Extremidade",null,null,"Apartado 4","Apartado 5","Apartado 6","Apartado 7","Apartado 8","Apartado 9","Apartado 10"]
[null,0,0,null,"% de cumplimiento",{"$f":"A25","v":0.57538461538461527},{"$f":"A21","v":0.66200000000000014},{"$f":"A17","v":0.65233333333333332},{"$f":"A13","v":0.58133333333333326},{"$f":"A9","v":0.767948717948718},{"$f":"A5","v":0.65535714285714275},{"$f":"A1","v":0.53500000000000014}]
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["Apartado 9","Base","Extremidade"]
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[null,{"$f":" IF(A5>100%,1,(- COS(PI() * ABS(A5/1))))","v":0.46892110223746419},{"$f":" IF(A5>100%,0,SIN(PI() * ABS(A5/1)))","v":0.88324005789841853},1,{"$f":"'Apartado 4'!A15","v":"Contexto de la organización. "},1,"Apartado 4","4.1","4.2","4.3","4.4"]
[{"$f":"'Apartado 8'!$G$8","v":0.767948717948718},"Agulha",null,2,{"$f":"'Apartado 5'!A15","v":"Liderazgo. "},2,"Apartado 5","5.1.1","5.1.2","5.2","5.3"]
["Apartado 8","Base","Extremidade",3,{"$f":"'Apartado 6'!A15","v":"Planificación "},3,"Apartado 6","6.1","6.2","6.3"]
[null,0,0,4,{"$f":"'Apartado 7'!A15","v":"Apoyo"},4,"Apartado 7","7.1.1","7.1.2","7.1.3","7.1.4","7.1.5","7.2","7.3","7.4","7.5.1","7.5.2","7.5.3"]
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[{"$f":"'Apartado 7'!$G$8","v":0.58133333333333326},"Agulha",null,6,{"$f":"'Apartado 9 '!A15","v":"Evaluación del desempeño"},6,"Apartado 9","9.1.1","9.1.2","9.1.3","9.2"]
["Apartado 7","Base","Extremidade",7,{"$f":"'Apartado 10'!A15","v":" Mejora"},7,"Apartado 10","10.1","10.2"]
[null,0,0]
[null,{"$f":" IF(A13>100%,1,(- COS(PI() * ABS(A13/1))))","v":0.25274488520952915},{"$f":" IF(A13>100%,0,SIN(PI() * ABS(A13/1)))","v":0.96753295706163001},null,null,7,{"$f":"VLOOKUP(F16,F8:G14,2,0)","v":"Apartado 10"}]
[{"$f":"'Apartado 6'!$G$8","v":0.65233333333333332},"Agulha"]
["Apartado 6","Base","Extremidade"]
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[{"$f":"'Apartado 5'!$G$8","v":0.66200000000000014},"Agulha",null,null,null,null,"4.1","4.2","4.3","4.4","5.1.1","5.1.2","5.2","5.3","6.1","6.2","6.3","7.1.1","7.1.2","7.1.3","7.1.4","7.1.5","7.2","7.3","7.4","7.5.1","7.5.2","7.5.3","9.1.1","9.1.2","9.1.3","9.2","10.1","10.2","8.1","8.2","8.3","8.4","8.5","8.6","8.7","8.8"]
["Apartado 5","Base","Extremidade",null,null,{"$f":"G8","v":"Apartado 4"},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 4'!H15:H19)/COUNTIF('Apartado 4'!G15:G19,\">=0\"),0)","v":0.57999999999999996},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 4'!H20:H21)/COUNTIF('Apartado 4'!G20:G21,\">=0\"),0)","v":0.7},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 4'!H22:H29)/COUNTIF('Apartado 4'!G22:G29,\">=0\"),0)","v":0.73875000000000002},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 4'!H30:H53)/COUNTIF('Apartado 4'!G30:G53,\">=0\"),0)","v":0.50958333333333339}]
[null,0,0,null,null,"Apartado 5",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 5'!H15:H25)/COUNTIF('Apartado 5'!G15:G25,\">=0\"),0)","v":0.66600000000000015},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 5'!H26:H29)/COUNTIF('Apartado 5'!G26:G29,\">=0\"),0)","v":0.4425},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 5'!H30:H36)/COUNTIF('Apartado 5'!G30:G36,\">=0\"),0)","v":0.82571428571428573},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 5'!H37:H40)/COUNTIF('Apartado 5'!G37:G40,\">=0\"),0)","v":0.58499999999999996}]
[null,{"$f":" IF(A21>100%,1,(- COS(PI() * ABS(A21/1))))","v":0.48725012572533255},{"$f":" IF(A21>100%,0,SIN(PI() * ABS(A21/1)))","v":0.87326245480992004},null,null,"Apartado 6",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 6'!H15:H24)/COUNTIF('Apartado 6'!G15:G24,\">=0\"),0)","v":0.67900000000000005},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 6'!H25:H40)/COUNTIF('Apartado 6'!G25:G40,\">=0\"),0)","v":0.7043750000000002},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 6'!H41:H44)/COUNTIF('Apartado 6'!G41:G44,\">=0\"),0)","v":0.3775}]
[{"$f":"'Apartado 4'!$G$8","v":0.57538461538461527},"Agulha",null,null,null,"Apartado 7",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 7'!H15:H17)/COUNTIF('Apartado 7'!G15:G17,\">=0\"),0)","v":0.68333333333333324},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 7'!H18:H21)/COUNTIF('Apartado 7'!G18:G21,\">=0\"),0)","v":0.39250000000000002},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 7'!H22:H23)/COUNTIF('Apartado 7'!G22:G23,\">=0\"),0)","v":0.35},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 7'!H24:H26)/COUNTIF('Apartado 7'!G24:G26,\">=0\"),0)","v":0.31333333333333335},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 7'!H27:H29)/COUNTIF('Apartado 7'!G27:G29,\">=0\"),0)","v":0.20666666666666667},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 7'!H30:H39)/COUNTIF('Apartado 7'!G30:G39,\">=0\"),0)","v":0.56900000000000006},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 7'!H40:H42)/COUNTIF('Apartado 7'!G40:G42,\">=0\"),0)","v":0.55000000000000004},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 7'!H43:H46)/COUNTIF('Apartado 7'!G43:G46,\">=0\"),0)","v":0.90250000000000008},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 7'!H47:H54)/COUNTIF('Apartado 7'!G47:G54,\">=0\"),0)","v":0.22749999999999998},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 7'!H55:H59)/COUNTIF('Apartado 7'!G55:G59,\">=0\"),0)","v":0.66399999999999992},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 7'!H60:H73)/COUNTIF('Apartado 7'!G60:G73,\">=0\"),0)","v":0.8578571428571431}]
["Apartado 4","Base","Extremidade",null,null,"Apartado 8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 8'!H15:H21)/COUNTIF('Apartado 8'!G15:G21,\">=0\"),0)","v":0.75},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 8'!H22:H40)/COUNTIF('Apartado 8'!G22:G40,\">=0\"),0)","v":0.75},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 8'!H41:H47)/COUNTIF('Apartado 8'!G41:G47,\">=0\"),0)","v":0.75},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 8'!H48:H68)/COUNTIF('Apartado 8'!G48:G68,\">=0\"),0)","v":0.75},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 8'!H69:H94)/COUNTIF('Apartado 8'!G69:G94,\">=0\"),0)","v":0.75},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 8'!H95:H121)/COUNTIF('Apartado 8'!G95:G121,\">=0\"),0)","v":0.7666666666666665},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 8'!H122:H126)/COUNTIF('Apartado 8'!G122:G126,\">=0\"),0)","v":0.86999999999999988},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 8'!H127:H132)/COUNTIF('Apartado 8'!G127:G132,\">=0\"),0)","v":0.92499999999999993}]
[null,0,0,null,null,"Apartado 9",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 9 '!H15:H26)/COUNTIF('Apartado 9 '!G15:G26,\">=0\"),0)","v":0.80750000000000011},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 9 '!H27:H32)/COUNTIF('Apartado 9 '!G27:G32,\">=0\"),0)","v":0.52},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 9 '!H33:H36)/COUNTIF('Apartado 9 '!G33:G36,\">=0\"),0)","v":0.71750000000000003},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 9 '!H37:H42)/COUNTIF('Apartado 9 '!G37:G42,\">=0\"),0)","v":0.44500000000000001}]
[null,{"$f":" IF(A25>100%,1,(- COS(PI() * ABS(A25/1))))","v":0.23462011246194978},{"$f":" IF(A25>100%,0,SIN(PI() * ABS(A25/1)))","v":0.97208713746677156},null,null,"Apartado 10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 10'!H15:H28)/COUNTIF('Apartado 10'!G15:G28,\">=0\"),0)","v":0.58785714285714286},{"$f":"IFERROR(SUM('Apartado 10'!H29:H34)/COUNTIF('Apartado 10'!G29:G34,\">=0\"),0)","v":0.41166666666666668}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[1,"Certificado"]
[2,"Validado"]
[3,"Previstos a Validar"]
[]
[2,{"$f":"VLOOKUP(A39,A35:B37,2,0)","v":"Validado"}]

{"sheet":"INICIO","index":1,"n_rows":27,"n_cols":17,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,9,38,15],[38,16,38,17],[39,9,39,15],[39,16,39,17],[40,9,40,15],[40,16,40,17],[37,16,37,17],[15,9,15,15],[15,16,15,17],[16,9,16,15],[16,16,16,17],[17,9,17,15],[17,16,17,17],[18,9,18,15],[3,13,3,14],[6,7,6,8],[9,16,9,17],[14,9,14,15],[14,16,14,17],[18,16,18,17],[19,9,19,15],[19,16,19,17],[7,0,7,1],[12,0,12,1]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Unidad Organizativa"]
[]
[]
[]
[]
["SGC"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Fecha",{"$f":"TODAY()","v":"2016-11-04"}]
["Hora",{"$f":"NOW()","v":42678.419211805558}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"LOOKUP(BD!F16,BD!F8:F14,BD!H8:H14)","v":"10.1"},{"$f":"LOOKUP(BD!F16,BD!F8:F14,BD!I8:I14)","v":"10.2"},{"$f":"LOOKUP(BD!F16,BD!F8:F14,BD!J8:J14)","v":0},{"$f":"LOOKUP(BD!F16,BD!F8:F14,BD!K8:K14)","v":0},{"$f":"LOOKUP(BD!F16,BD!F8:F14,BD!L8:L14)","v":0},{"$f":"LOOKUP(BD!F16,BD!F8:F14,BD!M8:M14)","v":0},{"$f":"LOOKUP(BD!F16,BD!F8:F14,BD!N8:N14)","v":0},{"$f":"LOOKUP(BD!F16,BD!F8:F14,BD!O8:O14)","v":0},{"$f":"LOOKUP(BD!F16,BD!F8:F14,BD!P8:P14)","v":0},{"$f":"LOOKUP(BD!F16,BD!F8:F14,BD!Q8:Q14)","v":0},{"$f":"LOOKUP(BD!F16,BD!F8:F14,BD!R8:R14)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"BD!G16","v":"Apartado 10"},{"$f":"VLOOKUP(BD!F16,BD!D8:E14,2,0)","v":" Mejora"},{"$f":"VLOOKUP(BD!G16,BD!F21:AQ29,MATCH(G26,BD!F21:AQ21,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(BD!G16,BD!F21:AQ28,MATCH(H26,BD!F21:AQ21,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(BD!G16,BD!F21:AQ28,MATCH(I26,BD!F21:AQ21,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(BD!G16,BD!F21:AQ28,MATCH(J26,BD!F21:AQ21,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(BD!G16,BD!F21:AQ28,MATCH(K26,BD!F21:AQ21,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(BD!G16,BD!F21:AQ28,MATCH(L26,BD!F21:AQ21,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(BD!G16,BD!F21:AQ28,MATCH(M26,BD!F21:AQ21,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(BD!G16,BD!F21:AQ28,MATCH(N26,BD!F21:AQ21,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(BD!G16,BD!F21:AQ28,MATCH(O26,BD!F21:AQ21,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(BD!G16,BD!F21:AQ28,MATCH(P26,BD!F21:AQ21,0))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP(BD!G16,BD!F21:AQ28,MATCH(Q26,BD!F21:AQ21,0))","v":{"$error":"#N/A"}}]

{"sheet":"Apartado 4","index":2,"n_rows":53,"n_cols":8,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,2,51,2],[39,4,40,4],[41,4,42,4],[30,2,35,2],[39,2,43,2],[11,6,11,9],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[45,2,46,2],[3,2,3,3],[39,3,40,3],[41,3,42,3],[21,2,22,2],[23,2,28,2],[14,0,52,0],[14,1,18,1],[19,1,20,1],[21,1,28,1],[30,1,52,1]]}
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"A15","v":"Contexto de la organización. "}]
[]
[]
["PARAMETROS DE EVALUACION"]
[0,"No se aprecia evidencia de que exista un método o practica relacionada (incumplimiento de un requisito) NC",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM(H15:H53)/COUNTIF(G15:G53,\">=0\"),0)","v":0.57538461538461527}]
["1 % - 50 %","Se aprecian métodos  y prácticas que pueden ser utilizados en cierta medida. (incumplimiento de un requisito) NC"]
["51 % - 80 %","La práctica actual se acerca al cumplimiento del requisito de la norma de referencia, pero debe ser mejorado  (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito pero con cambios mayores) PC"]
["81 % - 90 %","La práctica es parcialmente conforme con el requisito evaluado. (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito con solo realizar pequeños cambios).PC"]
["91% -100%","La práctica es conforme con el requisito evaluado, puede ser tomada directamente (Es el caso de la conformidad o cumplimiento total del requisito).C",null,null,null,null,"Plan de Acciones"]
[null,null,null,null,null,null,"No aplica"]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","ELEMENTO DE CONTROL ",null,"Ev"]
["Contexto de la organización. ","4.1.- Comprendiendo a la organización y su contexto. ","Determinar aspectos internos y externos relevantes que afecten la capacidad para alcanzar los resultados pretendidos.","1)","¿Está determinada la Matriz DAFO?",{"$f":"IF(G15<=50,\"No Conforme\",IF(G15<=90,\"Poco Conforme\",IF(G15<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Conforme"},100,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))),0,IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))))/100","v":1}]
[null,null,"a)Determinar los cambios y tendencias que impacten sobre los objetivos de la organización.","a1)","¿ Se tienen en cuenta los cambios y tendencias que impactan en el cumplimiento de los objetivos?",{"$f":"IF(G16<=50,\"No Conforme\",IF(G16<=90,\"Poco Conforme\",IF(G16<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"No Conforme"},50,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G16),G16,IF(ISEVEN(G16),G16,0))),0,IF(ISODD(G16),G16,IF(ISEVEN(G16),G16,0))))/100","v":0.5}]
[null,null,"b) Determinar las percepciones y valores de las partes interesadas.","b1)","¿Se analiza la percepción de las partes interesadas?",{"$f":"IF(G17<=50,\"No Conforme\",IF(G17<=90,\"Poco Conforme\",IF(G17<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"No Conforme"},45,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G17),G17,IF(ISEVEN(G17),G17,0))),0,IF(ISODD(G17),G17,IF(ISEVEN(G17),G17,0))))/100","v":0.45}]
[null,null,"c) Establecer prioridades estratégicas, políticas y compromisos internos.","c1)","¿Están establecidas las prioridades estratégicas, políticas y compromisos internos?","No Conforme",30,0.3]
[null,null,"d)Determinar disponibilidad, y prioridades de los recursos y el cambio tecnológico.","d1)","¿En el análisis interno de la empresa, se tienen en cuenta la disponibilidad de recursos y el cambio tecnológico?¿Se establecen las prioridades?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,"4.2.- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ","a) Determinar las partes interesadas relevantes para el SGC","a1)","¿Están identificadas las partes interesadas  y sus requisitos?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,"b) Establecer los requisitos de las partes interesadas.(clientes, proveedores, distribuidores, reguladores, accionistas)","b1)","¿Están definidos los requisitos de las partes interesadas ?","No Conforme",50,0.5]
[null,"4.3.- Determinación del alcance del Sistema de gestión de la calidad. ","Determinar límites y aplicabilidad del SGC para establecer su alcance.","1)","¿Están definidos los límites y aplicabilidad del SGC?","No Conforme",40,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G22),G22,IF(ISEVEN(G22),G22,0))),0,IF(ISODD(G22),G22,IF(ISEVEN(G22),G22,0))))/100","v":0.4}]
[null,null,null,"2)","¿Está defiido el alcance del SGC?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"a) Sobre el alcance del SGC. ","a1)","¿El alcance considera los aspectos externos e internos de la organización?","Conforme",98,0.98]
[null,null,null,"a2)","¿El alcance considera los requisitos  de las partes interesadas?","Poco Conforme",56,0.56000000000000005]
[null,null,null,"a3)","¿El alcance se establece en términos de bienes y servicios?","No Conforme",32,0.32]
[null,null,null,"a4)","¿Se justifica y documenta cualquier decisión de noaplicar algún requisito de esta norma?","Conforme",100,1]
[null,null,null,"a5)","¿Los directivos y trabajadores implicados conocen claramente el alcance del SGC ?","Conforme",100,1]
[null,null,null,"a6)","¿El alcance está disponible como informacion documentada?","Conforme",100,1]
[null,"4.4.- Sistema de gestión de la calidad.\n4.4.1 Generalidades","Sobre el SGC","1)","¿La empresa establece, implementa, mantiene y mejora el SGC, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones?","No Conforme",30,0.3]
[null,"4.4.2- Enfoque de Proceso","a) Sobre los Procesos","a1)","¿La organización aplica un enfoque a proceso?","No Conforme",26,0.26]
[null,null,null,"a2)","¿Existen documentados de forma explícita los procesos de la organización?","Poco Conforme",56,0.56000000000000005]
[null,null,null,"a3)","¿La definición de procesos se realiza teniendo en cuenta la clasificación de procesos y actividades?","Conforme",98,0.98]
[null,null,null,"a4)","¿Los procesos identificados reflejan con claridad y veracidad las actividades que se realizan?","Poco Conforme",84,0.84]
[null,null,null,"a5)","¿La definición de los procesos se realiza en correspondencia con el mapa de proeceso de ETECSA?",{"$f":"IF(G35<=50,\"No Conforme\",IF(G35<=90,\"Poco Conforme\",IF(G35<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"No Conforme"},45,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G35),G35,IF(ISEVEN(G35),G35,0))),0,IF(ISODD(G35),G35,IF(ISEVEN(G35),G35,0))))/100","v":0.45}]
[null,null,null,"a6)","¿La definición de los procesos ha sido realizada con la participación de los trabajadores que los ejecutan. Se les ha comunicado oportunamente?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"b)Sobre las entradas y resultados de los procesos.","b1)","¿Están definidos las entradas yresultados de los procesos?","No Conforme",32,0.32]
[null,null,"c) Sobre la secuencia e interacción.","c1)","¿Existe un Mapa de Procesos o una representación explicita de la interacción de los procesos del SGC?","No Conforme",36,0.36]
[null,null,"d) Sobre los riesgos para conformidad de los bienes y servicios.","d1)","¿Están definidos los riesgos que pueden afectar la conformidad de los bienes y servicios?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"e) Determinar criterios, metodos, indicadores de desempeño para el control de procesos.","e1)","¿Existen indicadores de desempeño para realizar el control de los procesos?","No Conforme",48,0.48]
[null,null,null,null,null,"No Conforme",48,0.48]
[null,null,null,"e2)","¿Existen indicadores de desempeño para todos los procesos incluidos dentro del SGC?","No Conforme",15,0.15]
[null,null,null,null,null,"No Conforme",45,0.45]
[null,null,null,"e3)","¿Existen metas claramente definidas para cada uno de los indicadores de desempeño?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"f) Asegurar la disponibilidad de recursos. ","f1)","¿Están disponibles los recursos necesarios para la operación de los procesos?","Poco Conforme",68,0.68]
[null,null,"g) Asignar responsabilidad y autoridad de los procesos.","g1)","¿ Se definen explícitamente las responsabilidades para cada proceso?","Conforme",98,0.98]
[null,null,null,"g2)","¿Se definen explícitamente las autoridades para cada proceso?","Poco Conforme",78,0.78]
[null,null,"h) Sobre implementación de acciones  para alcanzar resultados esperados.","h1)","¿Se implementan acciones que garanticen los resultados esperados?","No Conforme",45,0.45]
[null,null,"i) Sobre el monitoreo, análisis y mejora de lso procesos.","i1)","¿Existen indicadores de desempeño para realizar el control de los procesos?","No Conforme",45,0.45]
[null,null,null,"i2)","¿Los indicadores que se miden actualmente se organizan funcionalmente o por procesos?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,null,"i3)","¿Existen métodos para la supervisión de la ejecución de los procesos y actividades?","No Conforme",36,0.36]
[null,null,null,"i4)","¿Se registran los resultados del seguimiento y medición de los procesos?","No Conforme",15,0.15]
[null,null,"h) Asegurar la mejora de los procesos.","h1)","¿Se toman acciones teniendo en cuenta el seguimiento y medición de los procesos?","No Conforme",15,0.15]

{"sheet":"Apartado 5","index":3,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,7,15,7],[14,0,39,0],[25,1,28,1],[29,1,35,1],[36,1,39,1],[14,1,24,1],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[14,2,15,2],[3,2,3,3],[11,6,11,9],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4]]}
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"A15","v":"Liderazgo. "}]
[]
[]
["PARAMETROS DE EVALUACION"]
[0,"No se aprecia evidencia de que exista un método o practica relacionada (incumplimiento de un requisito) NC",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM(H15:H41)/COUNTIF(G15:G41,\">=0\"),0)","v":0.66200000000000014}]
["1 % - 50 %","Se aprecian métodos  y prácticas que pueden ser utilizados en cierta medida. (incumplimiento de un requisito) NC"]
["51 % - 80 %","La práctica actual se acerca al cumplimiento del requisito de la norma de referencia, pero debe ser mejorado  (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito pero con cambios mayores) PC"]
["81 % - 90 %","La práctica es parcialmente conforme con el requisito evaluado. (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito con solo realizar pequeños cambios).PC"]
["91% -100%","La práctica es conforme con el requisito evaluado, puede ser tomada directamente (Es el caso de la conformidad o cumplimiento total del requisito).C",null,null,null,null,"Plan de Acciones"]
[null,null,null,null,null,null,"No aplica"]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","ELEMENTO DE CONTROL ",null,"Ev"]
["Liderazgo. ","5.1.1.- Liderazgo y compromiso para el Sistema de gestión de la calidad. ","a) Asegurar la Política y objetivos de Calidad","a1)","¿La Política y objetivos de Calidad establecidos son compatibles con la dirección estrategica de la organización?",{"$f":"IF(G15<=50,\"No Conforme\",IF(G15<=90,\"Poco Conforme\",IF(G15<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Poco Conforme"},70,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))),0,IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))))/100","v":0.7}]
[]
[null,null,"b) Asegurar que la Política sea entendida.","b1)","¿Pueden identificar los trabajadores en qué aspectos de la Política de Calidad impacta el resultado de su trabajo?",{"$f":"IF(G17<=50,\"No Conforme\",IF(G17<=90,\"Poco Conforme\",IF(G17<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Poco Conforme"},80,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G17),G17,IF(ISEVEN(G17),G17,0))),0,IF(ISODD(G17),G17,IF(ISEVEN(G17),G17,0))))/100","v":0.8}]
[null,null,"c) Asegurar la integración de los requisitos del sistema  con los procesos de negocio.","c1)","¿La Dirección muestra compromiso con la integración de los requisitos del sistema  con los procesos de negocio?","Poco Conforme",70,0.7]
[null,null,"d) Promover el conocimiento del enfoque basado en procesos.","d1)","¿Está establecida como práctica en los análisis de la Alta Dirección el enfoque basado en procesos?","No Conforme",50,0.5]
[null,null,"e) Asegurar los recursos necesarios para el SGC.","e1)","¿La Dirección muestra compromiso con el aseguramiento de los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC?","Poco Conforme",69,0.69]
[null,null,"f) Comunicar importancia gestión eficaz calidad, conformidad con requisitos del sistema  y de lo sbienes y servicios.","f1)","¿Los trabajadores conocen la importancia de la gestión eficaz de la calidad, de la conformidad con requisitos del SGC  y los requisitos de los bienes y servicios?","Poco Conforme",56,0.56000000000000005]
[null,null,"g) Asegurando que el SGC logra sus resultados previstos","g1)","¿Se toman las medidas para asegurar que el SGC alcance los resultados previstos?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,"h)Compromiso…",null,"¿La Alta Dirección muestra compromiso y apoyo a las personas parfa contrtibuir a la eficacia del SGC?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"i) Promover la mejora y la innovación ",null,"¿La Alta Dirección está comprometida con la mejora y la innovación? ","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"J) Apoyo a otras funciones..",null,"¿La Dirección muestra apoyo a otras funciones de gestión?","Poco Conforme",51,0.51]
[null,"5.1.2.- Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y expectativas de los clientes.","a) Identificar y evaluar los riesgos que afectan la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente.",null,"¿Están identificados y evaluados los riesgos que puedan afectar la conformidad y satisfacción de los clientes con los bienes y servicios brindados?","Poco Conforme",52,0.52]
[null,null,"b) Determinar y cumplir los requsitos de los clientes.",null,"¿La Dirección muestra compromiso con la determinación y cumplimiento de los requisitos de los clientes?","Poco Conforme",53,0.53]
[null,null,"c) Mantener el enfoque provisión consistente de bienes y servicios .",null,"¿La Dirección muestra compromiso con el mantenimiento de la consistencia del servicio en el cumplimiento de los requisitos de los clientes?","No Conforme",36,0.36]
[null,null,"d) Mejorar la satisfacción del cliente.",null,"¿La Dirección muestra compromiso con mejorar la satisfacción de los clientes?","No Conforme",36,0.36]
[null,"5.2.- Política de la calidad. ","a) Es adecuada al propósito de la Organización.",null,"¿La Política de Calidad es adecuada al propósito de la organización?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"b) Proporciona un marco de referencia para los OC.",null,"¿Existe correspondencia explicita entre los Objetivos de Calidad y la Política de Calidad?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"c) Incluye compromiso con los requisitos.","c1","¿La Política de Calidad incluye el compromiso de la organización con  el cumplimiento de los requisitos?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"d) Incluye compromiso con la mejora. ","d1","¿La Política de Calidad incluye el compromiso de la organización con la mejora ?","Poco Conforme",89,0.89]
[null,null,"e) Está disponible como información documentada","e1","¿La Política de Calidad está documentada y aprobada?","Conforme",97,0.97]
[null,null,"f) Es comunicada y entendida dentro de la Organización.",null,"¿La Política de Calidad se comunica adecuadamente?","Conforme",97,0.97]
[null,null,"g) Es revisada.",null,"¿La Política de Calidad es revisada?","Conforme",100,1]
[null,"5.3.- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. ","a) Aseguar SGC cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015",null,"¿Están establecidos los roles, responsabilidades y autoridades para asegurar que el SGC cumple los requisitos de la Norma?","No Conforme",45,0.45]
[null,null,"b) Asegurar la interacción entre los procesos y sus resultados previstos.",null,"¿Están establecidos los roles, responsabilidades y autoridades para asegurar la interacción e/ los procesos?","Poco Conforme",68,0.68]
[null,null,"c) Informar el desempeño del SGC y/o mejora a la Alta Dirección.",null,"¿Están establecidos los roles, responsabilidades y autoridades para asegurar la información del desempeño del SGC y/o mejora a la Alta Dirección","No Conforme",23,0.23]
[null,null,"d) Asegurar el conocimiento de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.",null,"¿Están establecidos los roles, responsabilidades y autoridades para asegurar el conocimiento de los requisitos del cliente?","Conforme",98,0.98]

{"sheet":"Apartado 6","index":4,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,43,0],[14,1,23,1],[15,2,17,2],[19,2,21,2],[24,1,39,1],[11,6,11,9],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[3,2,3,3],[24,2,26,2],[27,2,32,2],[33,2,36,2],[40,1,43,1],[40,2,43,2]]}
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"A15","v":"Planificación "}]
[]
[]
["PARAMETROS DE EVALUACION"]
[0,"No se aprecia evidencia de que exista un método o practica relacionada (incumplimiento de un requisito) NC",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM(H15:H45)/COUNTIF(G15:G45,\">=0\"),0)","v":0.65233333333333332}]
["1 % - 50 %","Se aprecian métodos  y prácticas que pueden ser utilizados en cierta medida. (incumplimiento de un requisito) NC"]
["51 % - 80 %","La práctica actual se acerca al cumplimiento del requisito de la norma de referencia, pero debe ser mejorado  (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito pero con cambios mayores) PC"]
["81 % - 90 %","La práctica es parcialmente conforme con el requisito evaluado. (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito con solo realizar pequeños cambios).PC"]
["91% -100%","La práctica es conforme con el requisito evaluado, puede ser tomada directamente (Es el caso de la conformidad o cumplimiento total del requisito).C",null,null,null,null,"Plan de Acciones"]
[null,null,null,null,null,null,"No aplica"]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","ELEMENTO DE CONTROL ",null,"Ev"]
["Planificación ","6.1.- Acciones para abordar los riesgos y oporunidades.","Planificación del SGC","1)","¿En la planificación del SGC se tienen en cuenta los riesgos y oportunidades asociados al contexto interno y externo y a los requisitos de las partes interesadas?",{"$f":"IF(G15<=50,\"No Conforme\",IF(G15<=90,\"Poco Conforme\",IF(G15<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Conforme"},100,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))),0,IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))))/100","v":1}]
[null,null,"a) Asegurar SGC alacance resultados previstos.","a1)","¿Tienen identificados quiénes son las partes interesadas a tener en cuenta en la proyección del SGC?",{"$f":"IF(G16<=50,\"No Conforme\",IF(G16<=90,\"Poco Conforme\",IF(G16<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"No Conforme"},15,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G16),G16,IF(ISEVEN(G16),G16,0))),0,IF(ISODD(G16),G16,IF(ISEVEN(G16),G16,0))))/100","v":0.15}]
[null,null,null,"a2)","¿Están identificados los requisitos de las partes interesadas?¿Están documentados?","No Conforme",35,0.35]
[null,null,null,"a3)","¿El alncace del SGC tiene en cuenta los elemento a1) y a2)?","Poco Conforme",64,0.64]
[null,null,"b) Asegurar que la organización de manera consistente logre la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente.","b1)","¿ Los procesos vinculados al SGc aseguran el cumplimiento de los requisitos de los clientes y las partes interesadas?","Poco Conforme",56,0.56000000000000005]
[null,null,"c) Prevenir o reducir los efectos indeseados.","c1)","¿Están identificados los factores de riesgos para asegurar de manera consistente la conformidad de los servicios y las satisfacción de los clientes?","Poco Conforme",69,0.69]
[null,null,null,"c2)","¿Los factores identificados están ubicados en los procesos que los puedan desencadenar?","Conforme",98,0.98]
[null,null,null,"c3)","¿Existe un plan de acción para prevenir o mitigar los riesgos de c1).","Poco Conforme",89,0.89]
[null,null,"d) Alcanzar la mejora.","d1)","¿Se identifican en el plan las acciones que además de contrarestrar riesgo proporcionan mejoras a la entidad?","Poco Conforme",78,0.78]
[null,null,"e) Evaluar eficacia.","e1)","¿Se evalúa la eficacia de las acciones de prevención, mitigación o mejora?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"6.2.- Objetivos de la calidad y planificación para lograrlo. ","a) Coherencia entre los objetivos de calidad y la política de calidad","a1)","¿Existen claramente documentados los Objetivos de Calidad?","No Conforme",45,0.45]
[null,null,null,"a2)","¿Existe correspondencia de los Objetivos de Calidad con los Objetivos de la DT y los Objetivos Estratégicos de ETECSA?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,null,"a3)","¿Existe correspondencia explicita entre los Objetivos de Calidad y la Política de Calidad?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"b) Pertinencia entre los objetivos de calidad y la conformidad de los bienes, servicios y la satisfacción del cliente.","b1)","¿Los objetivos de calidad se corresponden directamente con aspectos relacionados con la conformidad de los servicios y la satisfacción de los clientes?","No Conforme",32,0.32]
[null,null,null,"b2)","¿Los objetivos de calidad se corresponden con los postulados de la Política de la calidad de la empresa?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,null,"b3)","¿Los objetivos de la calidad están desplegados en los procesos vinculados al SGC?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,null,"b4)","¿Conoce cada trabajador cómo tributan sus resultados a la materialización de los objetivos de calidad?","Conforme",98,0.98]
[null,null,null,"b5)","¿Está definido el marco donde se chequean los objetivos de calidad de la unidad?","Conforme",98,0.98]
[null,null,null,"b6)","¿Están definidos los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad y los responsables de su aseguramiento?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"c) Los objetivos de calidad son medibles, monitoreados, comunicados y actualizados","c1)","¿Se miden los Objetivos de Calidad?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,null,"c2)","¿Se monitorea el cumplimiento de  los Objetivos de Calidad?","Conforme",100,1]
[null,null,null,"c3)","¿Se comunica e informan  los Objetivos de Calidad?","No Conforme",36,0.36]
[null,null,null,"c4)","¿Se actualizan los Objetivos de Calidad?","Conforme",100,1]
[null,null,"d) Objetivos tienen en cuenta los requisitos aplicables.","d1)","¿ En la planificación de los objetivos de calidad se tienen en cuenta las Resoluciones e Indicaciones del MINCOM y de la empresa que establecen requisitos de calidad para los servicios?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"Información documentada.","1)","¿Se conserva la información documentada referente a los objetivos de la calidad?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"Planificación para lograr los objetivos de la calidad.","1)","¿Al determinar los objetivos de gestión de la calidad  se define que se hará, con qué  recursos, quiénes son los responsables, fecha de cumplimiento y quiénes son los responsables?","Conforme",98,0.98]
[null,"6.3.- Planificación de los cambios","a) Determinar necesidades y oportunidades de cambio.","a1)","¿Cuenta la entidad con un mecanismo para determinar en qué momento realizar cambios para mantener y mejorar el funcionammiento del SGC?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,null,"a2)","¿Cuándo se determina la necesidad de cambio se planifican las actividades a llevar a cabo para su materialización?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,null,"a3)","¿La determinación de cambio va acompañada de la identificación de los riesgos y de las oportunidades que resultan como consecuencia de la decisión del cambio?¿Se tiene en cuenta en ello y evalúa la incidencia que puede tener en el cumplimiento de los requisitos de los servicios  y en la satisfacción de los clientes.?","No Conforme",12,0.12]
[null,null,null,"a4)","¿La planificación del cambio incluye de manera explícita los procesos involucrados y las actividades de control?","No Conforme",9,0.09]

{"sheet":"Apartado 7","index":5,"n_rows":74,"n_cols":8,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,72,0],[14,1,16,1],[17,1,20,1],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[23,1,25,1],[54,1,58,1],[57,2,58,2],[11,6,11,9],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[46,1,53,1],[47,2,53,2],[26,1,28,1],[26,2,28,2],[29,1,38,1],[31,2,37,2],[59,1,72,1],[60,2,62,2],[64,2,65,2],[67,2,68,2],[70,2,72,2],[3,2,3,3],[32,3,33,3],[32,4,33,4],[39,1,41,1],[42,1,45,1]]}
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"A15","v":"Apoyo"}]
[]
[]
["PARAMETROS DE EVALUACION"]
[0,"No se aprecia evidencia de que exista un método o practica relacionada (incumplimiento de un requisito) NC",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM(H15:H74)/COUNTIF(G15:G74,\">=0\"),0)","v":0.58133333333333326}]
["1 % - 50 %","Se aprecian métodos  y prácticas que pueden ser utilizados en cierta medida. (incumplimiento de un requisito) NC"]
["51 % - 80 %","La práctica actual se acerca al cumplimiento del requisito de la norma de referencia, pero debe ser mejorado  (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito pero con cambios mayores) PC"]
["81 % - 90 %","La práctica es parcialmente conforme con el requisito evaluado. (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito con solo realizar pequeños cambios).PC"]
["91% -100%","La práctica es conforme con el requisito evaluado, puede ser tomada directamente (Es el caso de la conformidad o cumplimiento total del requisito).C",null,null,null,null,"Plan de Acciones "]
[null,null,null,null,null,null,"No aplica"]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","ELEMENTO DE CONTROL ",null,"Ev"]
["Apoyo","\n7.1.- Recursos. \n7.1.1.- Generalidades. ","Proporcionar recursos para implementar, mantener y mejorar el SGC","1)","¿Se proporcionan los recursos necesarios?",{"$f":"IF(G15<=50,\"No Conforme\",IF(G15<=90,\"Poco Conforme\",IF(G15<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"No Conforme"},5,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))),0,IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))))/100","v":0.05}]
[null,null,"a)Recursos internos","a1)","¿Están definidos los recursos internos requeridos?",{"$f":"IF(G16<=50,\"No Conforme\",IF(G16<=90,\"Poco Conforme\",IF(G16<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Conforme"},100,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G16),G16,IF(ISEVEN(G16),G16,0))),0,IF(ISODD(G16),G16,IF(ISEVEN(G16),G16,0))))/100","v":1}]
[null,null,"b) Bienes y servicios externos","a2)","¿Están definidos los bienes y servicios provistos externamente?","Conforme",100,1]
[null,"7.1.2.- Infraestructura","Sobre la infraestructura","1)","¿La infraestructura garantiza el desarrollo de las operaciones para aseguar la conformidad de los bienes , servicios y satisfacción del cliente.?","No Conforme",11,0.11]
[null,null,"a) Sobre determinar, mantener y proporcionar edificios y servicios asociados.","a1)","¿Existe un Plan de Mantenimiento a Inmuebles?¿Se le da seguimiento a su cumplimiento?","No Conforme",45,0.45]
[null,null,"b) Sobre determinar, mantener y proporcionar equipamento.","b1)","¿Existe un Plan de Mantenimiento al equipamiento informatico?¿Se le da seguimiento a su cumplimiento?","No Conforme",50,0.5]
[null,null,"c) Sobre los servicios de apoyo.","c1)","¿Se verifica el desempeño de los servicios de apoyo contratados?","Poco Conforme",51,0.51]
[null,"7.1.3.-Procesos de medio ambiente"," Sobre determinar, mantener y proporcionar procesos de medio ambiente.","1)","¿Se determinan los factores medio ambientales relacionados con las operaciones en la prestación de los bienes y servicios? ","No Conforme",50,0.5]
[null,null,null,"2)","¿Se gestionan adecuadamenete para asegurar la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente?","No Conforme",20,0.2]
[null,"7.1.4.- Dispositivos de seguimiento y medición.","Sobre determinar, proporcionar y mantener los dispositivos de seguimiento y medición.","1)","¿Están definidos los dispositivos de seguimiento y medición necesarios para verificar la conformidad con los requisitos del producto?","No Conforme",20,0.2]
[null,null,"Asegurar que los dispositivos de seguimiento y medición estén aptos.","2)","¿Se calibran o verifican los dispositivos de seguimiento y medición?","No Conforme",20,0.2]
[null,null,"Información documentada.","3)","¿Existe evidencia documentada de que los dispositivos de seguimiento y medición están aptos para su uso?","Poco Conforme",54,0.54]
[null,"7.1.5.- Conocimiento ","a) Sobre el Know how necesario.","1)","¿Está definido el know how necesario para la operación del SGC y sus procesos  y para asegurar la conformidad de los bienes y servicios?","No Conforme",5,0.05]
[null,null,null,"2)","¿El know how se protege y está disponible en caso necesario?","No Conforme",5,0.05]
[null,null,null,"3)","¿Está establecido el mecanismo para la actualización del know how ante los cambios tecnológicos?","Poco Conforme",52,0.52]
[null,"7.2.- Competencia. ","a) Determinar la competencia necesaria.","a1)","¿Están identificadas las competencias laborales necesarias para cada puesto?","No Conforme",5,0.05]
[null,null,"b) Asegurar competencias","b1)","¿Están establecidos los mecanismos para mantener las competencias de las personas?","Conforme",98,0.98]
[null,null,"c) Proporcionar formación y evaluar eficacia de las acciones","c1)","¿Se elabora el Diagnóstico de Necesidades de Formación?","Conforme",98,0.98]
[null,null,null,"c2)","¿El DNC se elabora con la profundidad requerida?¿Se plasman en el las verdaderas necesidades de formación del trabajador?¿Trata de potenciar aquella competencia en la que presenta problemas?","Poco Conforme",87,0.87]
[null,null,null,null,null,"Poco Conforme",54,0.54]
[null,null,null,"c3)","¿Se elabora un Plan de Capacitación de acuerdo al DNC?","Poco Conforme",54,0.54]
[null,null,null,"c4)","¿Se controla la ejecución del Plan de Capacitación?","No Conforme",21,0.21]
[null,null,null,"c5)","¿Se realiza la medición de la eficacia de la formación?","Poco Conforme",54,0.54]
[null,null,null,"c6)","¿Es posible conocer el aumento de las competencias asociado a la formación?","No Conforme",44,0.44]
[null,null,"d) Información docuementada","e1)","¿Se mantiene evidencia documentada sobre la realización de las acciones de capacitación?","Poco Conforme",54,0.54]
[null,"7.3.- Concienciación","a) y b) Importancia de la política y objetivos de la calidad.","a1 y b1)","¿El personal es consciente de la importancia de la política y objetivos de la calidad.?","Poco Conforme",55,0.55000000000000004]
[null,null,"c) Importancia de la contribución del personal a la eficacia del SGC.","b1)","¿El personal es consciente de la importancia de su contribución a la eficacia del SGG?","Poco Conforme",55,0.55000000000000004]
[null,null,"d) Consecuencias del incumplimiento de los requisitos del SGC.","c1)"," ¿El personal es consciente de las consecuencias del incumplimiento de los requisitos del SGC.?","Poco Conforme",55,0.55000000000000004]
[null,"7.4.- Comunicación. ","Sobre comunicación interna y externa para el SGC","a1)","¿El sistema de comunicación implementado garantiza la comunicación del SGC a lo interno y externo de la organización ?","Poco Conforme",66,0.66]
[null,null,"a) Qué se comunicará","b1)","¿Está definida la información relativa al SGC que  debe ser comunicada?","Conforme",98,0.98]
[null,null,"b) Cuándo se comunicará","c1)","¿Está definido el moemento en que la información relativa al SGC  debe ser comunicada?","Conforme",97,0.97]
[null,null,"c) Quién comunica","d1)","¿Están definididas las responsabilidades en cuanto a la información a comunicar asociada al SGC?","Conforme",100,1]
[null,"\n\n7.5.- Información documentada.\n\n \n7.5.1.- Generalidades. ","a) Procedimientos establecidos por la NC ISO 9001:2015","a1)","¿Se incluyen dentro del SGC los documentos requeridos por la NC ISO 9001:2015?","No Conforme",7,7.0000000000000007E-2]
[null,null,"b) Declaraciones documentadas del SGC","b1)","Existe claramente documentada la Politica de Calidad el SGC","No Conforme",5,0.05]
[null,null,null,"b2)","¿Existen claramente documentados los Objetivos de Calidad?","Poco Conforme",55,0.55000000000000004]
[null,null,null,"b3)","¿Existe correspodencia explícita entre los Objetivos de Calidad y la Politica de Calidad?","Poco Conforme",66,0.66]
[null,null,null,"b4)","¿Existe un Manual de Calidad del SGC?","No Conforme",5,0.05]
[null,null,null,"b5)","¿Se documentan todas las actividades importantes en el CTL?","No Conforme",12,0.12]
[null,null,null,"b6)","¿Los documentos técnicos del SGC están disponibles en los puntos donde son utilizados?","No Conforme",13,0.13]
[null,null,null,"b7)","¿Los documentos técnicos establecidos en el SGC se encuentran actualizados con las normas de operación de ETECSA?","No Conforme",19,0.19]
[null,"7.5.2.- Creación y actualización. ","Sobre asegurar la información documentada.","1)","¿Están definidos los mecanismos para la creación y actualización de la información documentada?","No Conforme",18,0.18]
[null,null,"a) Identificación y descripción.","a1)","¿Los documentos del SGC y los técnicos se identifican correctamente mediante un sistema de codificación?","No Conforme",16,0.16]
[null,null,"b) Formato y soporte.","b1)","¿Está definido el formato y el soporte a emplear en la información docuementada?","Conforme",98,0.98]
[null,null,"c) Revisión y aprobación.","c1)","¿Los documentos son debidamente revisados por técnicos y especialistas involucrados antes de su aprobación?","Conforme",100,1]
[null,null,null,"c2)","¿Los documentos del SGC son debidamente aprobados por el Director ?","Conforme",100,1]
[null,"7.5.3.- Control de la información documentada. ","Asegurar control de la información documentada.","1)","¿Se controla la información documentada requerida por la norma internacional y por el SGC?","Conforme",100,1]
[null,null,"a) Disponibilidad y aplicación.","a1)","¿Existen métodos establecidos para la disponibilidad de la información documentada tanto en soporte papel como en soporte digital?","No Conforme",11,0.11]
[null,null,null,"a2)","¿En el caso de la información documentada publicada en soporte digital se garantiza su disponibilidad?","Conforme",100,1]
[null,null,null,"a3)","¿Los documentos del SGC se mantienen legibles en sus puntos de uso?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,"b) Protección .","b1)","¿Existen métodos establecidos para la protección la información  documentada tanto en soporte papel como en soporte digital?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,"c) Distribución y acceso. ","c1)","¿En el caso de la información documentada distribuida en soporte papel se tiene un control de las copias distribuidas?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,null,"c2)","¿En el caso de la información documentada publicada en soporte digital se garantiza su acceso?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,"d) Almacenamiento y preservación. ","d1)","¿Existen métodos establecidos para el almacenamiento y preservación de la información documentada tanto en soporte papel como en soporte digital?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,"e) Control de los cambios.","e1)","¿Se garantiza la actualización sistemática de la información documentada?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,null,"e2)","¿Existen métodos establecidos para el control de las versiones?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,"f) Retención y disposición.","f1)","¿Están establecidos los mecanismos para la retención y disposición de la información documentada?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,"Sobre información documentada de origen externo.","g1)","¿Se identifican claramente la información documentada de origen externo que aplican a los procesos del SGC?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,null,"g2)","¿Están disponibles para los ejecutores de los procesos la información documentada de origen externo que aplica a las actividades que estos realizan?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,null,"g3)","¿Se garantiza la actualización sistemática de la información documentada de origen externo?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,null,null,null,"Poco Conforme",90,0.9]

{"sheet":"Apartado 8","index":6,"n_rows":132,"n_cols":8,"rows_kept":132,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,3],[69,1,82,1],[74,2,76,2],[87,2,89,2],[30,1,34,1],[35,1,39,1],[40,1,46,1],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[23,1,29,1],[11,6,11,9],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[14,1,20,1],[17,2,19,2],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[47,1,48,1],[14,0,131,0],[126,1,131,1],[112,1,117,1],[47,2,48,2],[118,1,120,1],[118,2,120,2],[121,1,125,1],[23,2,25,2],[27,2,28,2],[47,3,48,3],[49,2,50,2],[51,2,52,2],[53,2,54,2],[121,2,122,2],[123,2,125,2],[98,2,99,2],[102,2,103,2],[105,1,108,1],[107,2,108,2],[109,1,110,1],[109,2,110,2],[94,1,104,1],[47,4,48,4],[92,2,93,2],[55,2,57,2],[59,1,67,1],[66,2,67,2],[49,1,57,1],[83,1,91,1],[92,1,93,1]]}
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"A15","v":"Operación. "}]
[]
[]
["PARAMETROS DE EVALUACION"]
[0,"No se aprecia evidencia de que exista un método o practica relacionada (incumplimiento de un requisito) NC",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM(H15:H134)/COUNTIF(G15:G134,\">=0\"),0)","v":0.767948717948718}]
["1 % - 50 %","Se aprecian métodos  y prácticas que pueden ser utilizados en cierta medida. (incumplimiento de un requisito) NC"]
["51 % - 80 %","La práctica actual se acerca al cumplimiento del requisito de la norma de referencia, pero debe ser mejorado  (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito pero con cambios mayores) PC"]
["81 % - 90 %","La práctica es parcialmente conforme con el requisito evaluado. (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito con solo realizar pequeños cambios).PC"]
["91% -100%","La práctica es conforme con el requisito evaluado, puede ser tomada directamente (Es el caso de la conformidad o cumplimiento total del requisito).C",null,null,null,null,"Plan de Acciones "]
[null,null,null,null,null,null,"No aplica"]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","ELEMENTO DE CONTROL ",null,"Ev"]
["Operación. ","8.1.- Planificación  y control operacional. ","Estableciendo los criterios para los procesos.",1,"¿Están establecidos los criterios para los procesos que intervienen en la producción de bienes y servicios?",{"$f":"IF(G15<=50,\"No Conforme\",IF(G15<=90,\"Poco Conforme\",IF(G15<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Conforme"},100,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))),0,IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))))/100","v":1}]
[null,null," Controles de los procesos.",1,"¿Están establecidos e implementados los controles de estos procesos? ",{"$f":"IF(G16<=50,\"No Conforme\",IF(G16<=90,\"Poco Conforme\",IF(G16<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"No Conforme"},50,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G16),G16,IF(ISEVEN(G16),G16,0))),0,IF(ISODD(G16),G16,IF(ISEVEN(G16),G16,0))))/100","v":0.5}]
[null,null,"Información documentada",1,"¿Se mantiene la información documentada (registros) que evidencie que la práctica es conforme con los procesos establecidos para la producción de bienes y servicios?","No Conforme",50,0.5]
[null,null,"Control de los cambios planificados. Consecuencias de los cambios no intencionados. Acciones para mitigar efectos adversos.",1,"¿Se planifican los cambios en la Operación? ","Conforme",100,1]
[null,null,null,2,"¿Se revisan las consecuencias de los cambios no intencionados?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,3,"Se toman acciones para mitigar efectos adversos provocados por los cambios. ","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"Control de la operación de una función o proceso de un proveedor externo.",1,"¿Están establecidos e implementados los controles de las funciones o procesos brindados por proveedores externos? ","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.2.- Determinación de las necesidades del mercado y su interacción con el cliente.\n\n8.2.1.- Generalidades","Proceso para la interacción con el cliente",1,"¿Esta implementado un proceso para la interacción con el cliente? ","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,2,"¿Se determinan los requisitos de los clientes relacionados con los bienes y servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.2.2.- Determinación de los requisitos relacionados con los bienes y servicios.","a) Determinar los requisitos especifdicados por el cliente.","a1",null,"Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,"a2","¿Se comunican adecuadamente los requisitos de los servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,"a3","¿Se conocen los requisitos del servicio en el CTL?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"b) Determinar los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios","b1","¿Están definidos los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"c) Determinar los requisitos legales y reglamentarios","c1","¿Están definidos los requisitos legales y reglamentarios para los servicios que se prestan en el CTL?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,"c2","¿Se comunican adecuadamente los requisitos legales y reglamentarios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"d) Determinar cualquier requisito adicional considerado como necesario por la Empresa.","d1","¿Están definidos los requisitos adicionales para los servicios de telecomunicaciones?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.2.3.- Revisión de los requisitos relacionados con los bienes y servicios."," Revisar los requisitos antes de comprometerse.",1,"¿Se validan correctamente los requisitos de lso bienes y servicios antes de comprometerse a brindarlos al cliente?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"a) Asegurarse que estan definidos los requisitos de bienes y servicios.","a1","¿Están definidos los requisitos de los bienes y servicios que se prestan en el CTL?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"b) Verificar la solución de las diferencias entre los requisitos del contrato y lo pactado.","b1","¿Se detallan en los contratos de los servicios los requisitos de los bienes y servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"c) Verificar que existe la capacidad para cumplir con los requisitos.","c1","¿Se validan correctamente los requisitos del servicio antes de comprometerse a brindarlos al cliente?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"Mantener la información documentada de la revisión.",1,"¿ Existe información documentada de los resultados de la revisisón de los requisitos de los bienes y servicios.?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.2.4- Comunicación con el cliente.","a) Comunicar sobre los bienes y servicios.","a1","¿Se realizan acciones de comunicación son los usuarios sobre los servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"b) Comunicación sobre contratos o atención a pedidos.","b1","¿Se realizan acciones de comunicación sobre el estado de solicitudes y reclamos? ","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"c) Retroalimentación con el Cliente.","c1","¿Se realizan acciones de retroalimentación con el usuario?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"d) Sobre el control de los bienes del cliente.","d1","¿Se asegura la integridad de la información del cliente en la prestación de lo servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"e) Comuniacción con el cliente sobre requisitos específicos para acciones de contingencia.","e1","¿Están determinados y se implementan las disposiciones de comunicación con el cliente relativas a requisitos específicos para acciones de contingencia?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.3.- Procesos de planificación operacional.","a) Determinar los requisitos para los bienes y servicios teniendo en cuenta los objetivos de calidad.","a1","Muestre evidencia de que los requisitos de los bienes y servicios se determinan teniendo en cuenta los objetivos de calidad","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"b)Identificar y gestionar riesgos relacionados con la conformidad de bienes y servicios.","b1","¿En la preparación para la realización de bienes y servicios se determinan las acciones para identificar y gestionar los riesgos relacionados con la conformidad de los mismos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"c) Determinar recursos necesarios acorde a los requisitos de los bienes y servicios.","c1","¿En la preparación para la realización de bienes y servicios se determinan los recursos necesarios acorde a los requisitos de los bienes y servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"d) Sobre los criterios de aceptación de los bienes y servicios.","d1","¿En la preparación para la realización de bienes y servicios se determinan  los criterios de aceptación de los mismos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"e) Sobre verificación, validación, seguimiento, medición y ensayo de los bienes y servicios.","e1","¿En la preparación para la realización de bienes y servicios se determinan las accciones de verificación, validación, seguimiento, medición y ensayo si son aplicables?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"f) Establecer y comunicar los datos de las operaciones.","f1","¿En la preparación para la realización de bienes y servicios está definido cómo se establecen y comunican los datos de las operaciones?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"g) Determinar requisitos para trazabilidad, conservación y entrega de bienes y servicios y las actividades posteriores a la entrega.","g1","¿En la preparación para la realización de bienes y servicios se determinan los requisitos para trazabilidad, conservación y entrega de mismos;así como las actividades posteriores a la entrega?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.4.- Control del suministro externo de bienes y servicios.\n\n8.4.1.- Generalidades. ","Definir los requisitos para los bienes y servicios suministrados externamente.",1,"¿Están definidos los requisitos de los bienes y servicios suministrados externamente?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"8.4.2.- Tipo y alcance del control de los suministros externos.","a) Sobre los riesgos y su impacto en el control de los procesos, bienes y servicios suministrados externamente.","a1","¿Están definidos los riesgos de los procesos, bienes y servicios  suministrados externamente  y su impacto?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,"a2","¿Se realiza el control de los procesos, bienes y servicios suministrados externamente teniendo en cuenta los riesgos identificados y sus impactos potenciales?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"b) Sobre el control de un proceso  suministrado externamente ","b1","¿Están establecidos los controles de los procesos suministrados externamente?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,"b2","¿ El control aplicado tiene  cuenta el grado en que se comparte el proceso entre la organización y el proveedor?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"c) Sobre la capacidad de los controles potenciales","c1","¿Se han definido controles potenciales con el proveedor?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,"c2","¿Se ha evaluado la capacidad de esos controles potenciales?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"Sobre evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores.",1,"¿Existe un método de evaluación y selección de proveedores?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,2,"¿Se realiza la evaluación de proveedores sistemáticamente?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,3,"¿Se toman acciones con los resultados de la evaluación de proveedores?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"Información documentada de la evaluación",1,"¿ Existe información documentada de los resultados de las evaluaciones de los proveedores externos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.4.3- Información documentada de los proveedores externos.","a) Sobre bienes y servicios a suministrar","a1","¿La información documentada al Proveedor Esterno describe los bienes y servicios a suministrar o los procesos a realizar?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"b) Sobre requisitos para aprobación, distribución de bienes y servicios, procedimientos, procesos y equipos.","b1","¿La información documentada al Proveedor Esterno describe los requisitos para aprobación, distribución de bienes y servicios, procedimientos, procesos y equipos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"c) Sobre los requisitos para competencia del personal y calificación necesaria.","c1","¿La información documentada al Proveedor Esterno describe los requisitos para competencia del personal y calificación necesaria?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"d)  Sobre los requisitos del SGC.","d1","¿La información documentada al Proveedor Esterno describe los requisitos del SGC?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"e) Sobre el control y seguimiento del desempeño de proveedores externos.","e1","¿La información documentada al Proveedor Esterno describe el control y seguimiento a aplicar sobre su desempeño?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"f) Premisas de los proveedores.","f1","¿Están documentadas las premisas de los proveedores y las posibles acciones de verificación a realizar a esas premisas?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"g) Establecer requisitos para manejo propiedad proveedores externos.","g1","¿Están documentados los requisitos para el manejo de la propiedad de los proveedores externos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"Seguimiento al desempeño de los proveedores externos. Información documentada de los resultados deeste seguimiento.",1,"Muestre evidencia del seguimiento al desempeño de los proveedores externos.","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,2,"Muestre evidencia de los resultados del seguimiento a los proveedores externos.","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.5.- Desarrollo de bienes y servicios.","Planificar e implementar procesos para el desarrollo de bienes y servicios.",1,"¿Están planificados e implementados los procesos para el desempeño de los bienes y servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.5.1.- Desarrollo de procesos.","Sobre los controles para el desempeño de los procesos.",1,"¿Están definidos los controles de desempeño de los procesos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"a) Sobre control de procesos acorde a la naturaleza, duración y complejidad de las actividades.","a1","¿Los controles de desempeño de los procesos están  definidos acorde a la naturaleza, duración y complejidad de las actividades?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"b) Sobre control de procesos acorde a los requisitos del cliente.","b1","¿Los controles de desempeño de los procesos están  definidos acorde a los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios específicos.?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"c) Sobre control de procesos acorde a los requisitos específicos de los bienes y servicios.","c1","¿Los controles de desempeño de los procesos están  definidos acorde a los requisitos específicos de los bienes y servicios.?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"d) Sobre las normas o prácticas comprometidas a implementar","d1","¿Los controles de desempeño de los procesos están  definidos acorde a las normas o  prácticas implementadas?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"e) Sobre riesgos determinados y oportunidades asociadas a las actividades de desempeño.","e1","¿Para la determinación de las etapas y controles para el desempeño de los procesos se tiene en cuenta los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza de los bienes y servicios y las consecuencias potenciales del fallo?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,"e2","¿Para la determinación de las etapas y controles para el desempeño de los procesos se tiene en cuenta los riesgos y oportunidades relacionados con  el nivel control esperado por los clientes y partes interesadas?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,"e3","¿Para la determinación de las etapas y controles para el desempeño de los procesos se tiene en cuenta los riesgos y oportunidades relacionados con el impacto potencial sobre la capacidad de la Empresa para satisfacer a los clientes?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"f) recursos internos y externos para el desarrollo de bienes y servicios.","f1","¿Para la determinación de las etapas y controles para el desempeño de los procesos se tiene en cuenta los recursos necesarios internos y externos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"g) Responsabilidad y autoridad  de las partes involucradas en desempeño de los procesos.","g1","¿Están claramente establecidas en las etapas y controles de los procesos la responsabilidad y autoridad de los involucrado en el desempeño de los mismos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"h) Necesidad de la gestión de las interfaces entre los individuos y partes involucradas en el desarrollo de las tareas y oportunidades","h1","¿Para la determinación de las etapas y controles para el desempeño de los procesos se tiene en cuenta la gestión de las interfases?",{"$f":"IF(G80<=50,\"No Conforme\",IF(G80<=90,\"Poco Conforme\",IF(G80<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Poco Conforme"},75,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G80),G80,IF(ISEVEN(G80),G80,0))),0,IF(ISODD(G80),G80,IF(ISEVEN(G80),G80,0))))/100","v":0.75}]
[null,null,"i) Necesidad de involucrar a grupos de clientes y grupo de usuarios en el desempeño de los procesos y su interfase con la gestión del desempeño de los procesos","i1","¿Para la determinación de las etapas y controles para el desempeño de los procesos se tiene en cuenta la necesidad de involucrar a los clientes?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"j) Información documentada para aplicación procesos, resultados e idoneidad",null,"Muestre la información documentada de ","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"k) Sobre las actividades necesarias para su transferencia desde el desarrollo hasta la prestación de los servicios.","k1","¿Para la determinación de las etapas y controles para el desempeño de los procesos se tiene en cuenta todas las actividades necesarias hasta la prestación de los servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.5.2.- Desarrollo de controles.","a) Sobre controles y el resultado esperado.","a1","¿Los controles aplicados para el desarrollo de los procesos aseguran el resultado esperado?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"b) Las entradas están definidas a un nivel sufuciente para el desarrollo de las actividades emprendidas y no dan lugar a ambigüedad, conflicto o falta de claridad.","b1","¿Los controles aplicados me garantizan que las entradas estén claramente definidas?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"c) Las salidas están en una forma adecuada para su posterior uso en la producción de bienes y prestación de servicios y el seguimiento y la medición relacionados.","c1","¿Las salidas están claramente definidas y son adecuadas para su uso posterior?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"d) Los problemas y las cuestiones que surjan durante el proceso se resuelven o son manejados de otra manera antes de comprometerse con un trabajo de desarrollo o establecimiento de prioridad para ese trabajo.","d1","¿Están claramente definidas las acciones ante problemas presentados durante el proceso?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"e) Los procesos de desarrollo previstos se han seguido, los resultados son consistentes con los insumos y el objetivo de la actividad de desarrollo se ha cumplido.","e1","¿Se da seguimiento a los procesos de desarrollo hasta suseguimiento.?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,"e2","¿Los resultados son consistentes con los insumos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,"e3","¿Se verifica que el objetivo de desarrollo se ha cumplido?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"f) Los bienes producidos o los servicios prestados, como consecuencia del desempeño llevado a cabo están aptos para su propósito ","f1","¿Se cumplen los requisitos de los bienes y servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"g) El control de los cambios y la gestión de la configuración son mantenidos en todo el desarrollo de los bienes y servicios y de cualquier modificación posterior","g1","¿Los controles aplicados a los procesos garantizan el control de los cambios y la gestión de la configuración del servicio en todo el desarrollo de los bienes y servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.5.3.- Transferencia desde el desarrollo","Asegurar que la transferencia desde el desarrollo hasta la prestación del servicio solo tiene lugar cuando el desarrollo ha sido completado o se garantiza que no hay impacto adverso sobre la capacidad de la Organización para cumplir los requisitos de los clientes o mejorar la satisfacción de los clientes",1,"¿Se ha llevado a cabo la evaluación del efecto de los acmbios de diseño en el servicio o del nuevo servicio diseñado, sobre la calidad del mismo y el cumplimiento de los requisitos de los clientes y partes interesadas?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,2,"¿Existe un plan para enfrentar los riesgos negativos de la introducción de cambios en el diseño o de nuevos servicios con impacto adverso sobre los clientes y partes interesadas?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.6.1- Control de la producción de bienes y prestación del servicio","a) Disponibilidad de información que describa las características de los bienes y servicios.",null,"¿Se encuentra disponibilidad de información que describe las características de los servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"b) Implementación de controles.",null,"Están establecidos los controles para la prestación de los servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"c) Disponibilidad de instrucciones de trabajo.",null,"¿Las instrucciones y procedimientos de trabajo están disponibles en los puntos de uso?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"d) Uso del equipo apropiado.",null,"¿Se utiliza el equipo apropiado para la prestación de los servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"e) Disponibilidad e implementación de equipos de seguimiento y medición.","e1","¿Existen disponibles los equipos de seguimiento y medición para la producción de bienes o prestación de los servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,"e2","¿Existen disponibles los software establecidos para la producción de bienes o prestación de los servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"f) la competencia del personal o su calificación",null,"¿Se controla la calificación o competencia del persinal que presta los servicios? ","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"g) validación y aprobación, y revalidación de los procesos para la prestación de los servicios cuando sus resultados no pueden ser verificados mediante seguimiento o medición posteriores",null,"¿Están establecidos puntos de control para la validación y aprobación de los procesos en etapas intermedias, cuando los reultados no pueden ser medidos o evaluados posteriormente?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega",null,"¿Están establecidos los controles a la liberación y entrega de los bienes y servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,null,"¿Están establecidos los controles a las actividades de postventa?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"i) la prevención de no conformidades debidas al error humano, tales como errores no intencionados y las violaciones intencionales de las reglas",null,"¿Están establecidos los controles para preveer los riesgos de no conformidades debidas a errores humanos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.6.2- Identificación y trazabilidad","Identificación de los resultados de los procesos mediante medios apropiados",null,"¿Qué medios se utilizan para la identificación de los resultados de los procesos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"Identificación del estado del resultado de los procesos con respecto a los requisitos de seguimiento y medición, a través de toda la realización de los bienes y servicios",null,"¿Se mantiene la identificación a través de toda la realización de los bienes y servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,"Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única de los resultados y mantener su información documentada",null,"¿Están establecidos los controles que garantizan la identificación única de los resultados de los procesos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,null,"¿Se mantiene la información documentada relacionada con la identificación y trazabilidad de los bienes o servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.6.3- Propiedad del cliente o de proveedores externos.","Identificación, verificación, protección y salvaguarda de la propiedad del cliente o del proveedor externo",null,"¿Está identificada la propiedad del cliente o del proveedor externo utilizada durante la producción de bienes o la prestación de los servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,null,null,null,"¿Se protege la propiedad del cliente o del proveedor externo utilizada durante la producción de bienes o la prestación de los servicios?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.6.4-Preservación de bienes y servicios.","Asegurar la preservación de bienes y servicios, incluyendo resultados de procesos para mantener la conformidad con los requisitos.",null,"¿Se asegura la preservación de los bienes y servicios en cualquiera de sus etapas,  para mantener la conformidad con los requisitos?","Poco Conforme",75,0.75]
[null,"8.6.5- Activividades posteriores a la entrega.","La organización debe determinar y cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega, aociadas con la naturaleza y vida útil de los productos y servicios. El alcance de las actividades de post-entrega requeridas debe tener en cuenta:",null,"¿Están determinados los requisitos para las actividades de postventa de los bienes y servicios prestados?",{"$f":"IF(G113<=50,\"No Conforme\",IF(G113<=90,\"Poco Conforme\",IF(G113<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Poco Conforme"},76,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G113),G113,IF(ISEVEN(G113),G113,0))),0,IF(ISODD(G113),G113,IF(ISEVEN(G113),G113,0))))/100","v":0.76}]
[null,null,null,null,"¿Se cumplen los requisitos para las actividades de postventa de los bienes y servicios prestados?","Poco Conforme",77,0.77]
[null,null,"a) los riesgos asociados con los bienes y servicios",null,"¿Las actividades de post-venta definidas tienen en cuenta los riesgos asociados con los bienes y servicios? De qué manera?","Poco Conforme",78,0.78]
[null,null,"b) la retroalimentación del cliente",null,"¿Las actividades de post-venta definidas tienen en cuenta la retroalimentación del cliente? ","Poco Conforme",79,0.79]
[null,null,null,null,"Muestre evidencias de la relación entre la información obtenida a partir de la retroalimentación con el cliente y las acciones de post-venta brindadas.","Poco Conforme",80,0.8]
[null,null,"c) los requisitos legales y reglamentarios.",null,"¿Las actividades de post-venta definidas tienen en cuenta los riesgos asociados con los requisitos legales y reglamentarios que aplican a los servicios prestados?","Poco Conforme",81,0.81]
[null,"8.6.6- Control de los cambios.","Realizar cambios de una manera planificada y sistemática, teniendo en cuenta la revisión de las consecuencias potenciales de los cambios y tomar acciones para asegurar la integridad de los bienes y servicios. Mantener información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, el personal que autoriza los cambios y cualquier acción necesaria",null,"¿Se realizan de manera planificada los cambios en la organización? (Debe existir plan para el cambio) Muestre evidencias (Información documentada)","Poco Conforme",82,0.82]
[null,null,null,null,"¿Se revisan las posibles consecuencias del cambio para la definición de las acciones contenidas en los planes para el cambio? Se mantiene información documentada de estos análisis?","Poco Conforme",83,0.83]
[null,null,null,null,"¿Se definen los responsables de los cambios y de las acciones contenidas en los planes? Muestre las evidencias (Información documentada)","Poco Conforme",84,0.84]
[null,"8.7.- Liberación de los bienes y servicios.","Implementar actividades planificadas para verificar que los requisitos de los bienes y servicios han sido cumplidos. Mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.",null,"Están planificadas acciones de control en las etapas requeridas para verificar la conformidad de los bienes y servicios con los criterios de aceptación?","Poco Conforme",85,0.85]
[null,null,null,null,"Se mantienen las evidencias?","Poco Conforme",86,0.86]
[null,null,"la liberación de los bienes y servicios para el cliente vs verificación de la conformidad ",null,"Los bienes y servicios son liberados (prestados) una vez cumplidos los controles relativos a su conformidad?","Poco Conforme",87,0.87]
[null,null,null,null,"Está establecida la responsabilidad para la liberación de los bienes y servicios? Muestre la información documentada (evidencias)","Poco Conforme",88,0.88]
[null,null,null,null,"En los casos aplicables, está establecida la responsabilidad del cliente para la liberación de los bienes y servicios? Muestre la información documentada (evidencias)","Poco Conforme",89,0.89]
[null,"8.8- Bienes y servicios no conformes.","Debe asegurar que los bienes y servicios que no conformes con los requisitos se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no intencionados, que puedan impactar negativamente en el cliente",null,"¿Cómo se identifican y controlan los bienes y servicios no conformes? Revisar los  registros requeridos para verificar eficacia de esos controles.","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,"Debe tomar las acciones apropiadas a la naturaleza de las no conformidades y sus efectos. Aplicable también a los bienes y servicios no conformes detectados después de su entrega o durante la prestación del servicio.",null,"¿Las acciones tomadas son apropiadas a la naturaleza de las no conformidades?","Conforme",91,0.91]
[null,null,"Cuando los bienes y servicios no conformes han sido entregados al cliente, la organización debe tomar las correcciones apropiadas para asegurar que se logra la satisfacción del cliente. Deben ser implementadas las acciones correctivas apropiadas",null,"En los casos en que los bienes y servicios no conformes han sido entregados al cliente, muestre evidencias de las acciones correctivas tomadas para garantizar la satisfacción del cliente. (Verificar acciones de compensación por el período de afectación)","Conforme",92,0.92]
[null,null,"Cuando los bienes y servicios no conformes son corregidos, deben someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos",null,"Muestre evidencias de las acciones de verificación aplicadas a los bienes y servicios no conformes corregidos.","Conforme",93,0.93]
[null,null,"Se mantendrá información documentada con la descripción de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones",null,"Muestre evidencias de la información documentada relacionada con la naturaleza de las no conformidades y las acciones tomadas.","Conforme",94,0.94]
[null,null,null,null,"Muestre evidencias de la información documentada relacionada con las concesiones obtenidas ante la ocurrencia de servicios no conformes.","Conforme",95,0.95]

{"sheet":"Apartado 9 ","index":7,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,41,1],[36,2,37,2],[40,2,41,2],[14,0,41,0],[14,1,25,1],[14,2,18,2],[23,2,24,2],[26,1,31,1],[29,2,30,2],[32,1,35,1],[11,6,11,9],[3,2,3,3],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4]]}
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"A15","v":"Evaluación del desempeño"}]
[]
[]
["PARAMETROS DE EVALUACION"]
[0,"No se aprecia evidencia de que exista un método o practica relacionada (incumplimiento de un requisito) NC",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM(H15:H42)/COUNTIF(G15:G42,\">=0\"),0)","v":0.65535714285714275}]
["1 % - 50 %","Se aprecian métodos  y prácticas que pueden ser utilizados en cierta medida. (incumplimiento de un requisito) NC"]
["51 % - 80 %","La práctica actual se acerca al cumplimiento del requisito de la norma de referencia, pero debe ser mejorado  (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito pero con cambios mayores) PC"]
["81 % - 90 %","La práctica es parcialmente conforme con el requisito evaluado. (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito con solo realizar pequeños cambios).PC"]
["91% -100%","La práctica es conforme con el requisito evaluado, puede ser tomada directamente (Es el caso de la conformidad o cumplimiento total del requisito).C",null,null,null,null,"Plan de Acciones"]
[null,null,null,null,null,null,"No aplica"]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","ELEMENTO DE CONTROL ",null,"Ev"]
["Evaluación del desempeño","9.1.- Seguimiento, medición, análisis y evaluación\n\n9.1.1.- Generalidades. "," a) Determinar seguimiento y medición.","a1)","¿Se definen correctamente los requisitos de los servicios?",{"$f":"IF(G15<=50,\"No Conforme\",IF(G15<=90,\"Poco Conforme\",IF(G15<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Conforme"},100,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))),0,IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))))/100","v":1}]
[null,null,null,"a2)","¿Existe un método para demostrar la conformidad  de los bienes y servicios con los requisitos?",{"$f":"IF(G16<=50,\"No Conforme\",IF(G16<=90,\"Poco Conforme\",IF(G16<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Conforme"},100,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G16),G16,IF(ISEVEN(G16),G16,0))),0,IF(ISODD(G16),G16,IF(ISEVEN(G16),G16,0))))/100","v":1}]
[null,null,null,"a3)"," ¿Existe un método para evaluar el desempeño de los procesos.?",{"$f":"IF(G17<=50,\"No Conforme\",IF(G17<=90,\"Poco Conforme\",IF(G17<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"No Conforme"},50,0.5]
[null,null,null,"a4)","¿Existen métodos para garantizar la conformidad y eficacia del SGC?","Conforme",100,1]
[null,null,null,"a5)","¿Existen métodos para dar seguimiento a la percepción del cliente?","Conforme",98,0.98]
[null,null,"b) Sobre evaluación proveedores externo.","b1)","¿Existen métodos para la evaluación de los proveedores?","Conforme",98,0.98]
[null,null,"c) Seguimiento, medición, análisis y evaluación.","c1)","¿Existen métodos para el seguimiento, medición y análisis?","Conforme",98,0.98]
[null,null,"d) Determinar cuándo se lleva a cabo el seguimiento y medición.","d1)","¿Está definido cuándo se realiza el seguimiento y la medición?","Conforme",98,0.98]
[null,null,"e) Determinar cuándo se analizan y evaluán los resultados de la medición.","e1)","¿Está definido cuándo se analizan y evalúan los resultados del seguimiento y medición?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"f) Determinar indicadores de desempeño del SGC.","f1)","¿Existen indicadores de desempeño para todos los procesos incluidos dentro del SGC?","Poco Conforme",54,0.54]
[null,null,null,"f2)","¿Existen metas claramente definidas para cada uno de los indicadores de desempeño?","Poco Conforme",54,0.54]
[null,null,"Información documentada como evidencia de los resultados.","1)","¿ Existe información documentada de los resultados del seguimiento, medición y evaluación?","Poco Conforme",54,0.54]
[null,"9.1.2.- Satisfacción del cliente. ","Sobre el seguimiento a la percepción del cliente.","1)","¿Existen métodos para dar seguimiento a la percepción del cliente?","Poco Conforme",54,0.54]
[null,null,"a) Retroalimentación del cliente.","a1)","¿Son adecuados los métodos para obtener retroalimentación del cliente?","No Conforme",5,0.05]
[null,null,"b) Sobre visión y perscepción del cliente de los procesos y bienes y servicios.","b1)","¿Existen mecanismos para obtener los datos sobre la visión y perscepción del cliente de los procesos y bienes y servicios.?","Poco Conforme",54,0.54]
[null,null,"Métodos para obtención y utilización de datos.","1)","¿Están definidos los métodos para la obtención de los datos sobre la perscepción del cliente?","No Conforme",6,0.06]
[null,null,null,"2)","¿Se utilizan los análisis estadísticos con la información de la satisfacción del cliente?","Conforme",98,0.98]
[null,null,"Sobre evaluación resultante de las mediciones","1)","¿Se utiliiza la información resultante de las mediciones de la satisfaccion del cliente para mejorar ?","Conforme",95,0.95]
[null,"9.1.3.- Análisis y evaluación de datos ","a) Determinar conveniencia, adecuación y eficacia del SGC","a1)","¿Se realizan análisis estadísticos sistemáticamente sobre el desempeño de los procesos?","Conforme",93,0.93]
[null,null,"b) Asegurar que los bienes y servicios cumplen los requisitos del cliente.","b1)","¿Se realizan análisis estadísticos para evaluar la conformidad del cliente con los bienes y servicios?","Poco Conforme",62,0.62]
[null,null,"c) Identificar mejoras dentro SGC.","c1)","¿Se utilizan los análisis estadísticos para la mejora de procesos del SGC?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"Entradas para la revisión por la Dirección","1)","¿Los resultados de estos análisis se utilizan como entradas para la rev isión por la Dirección?","Poco Conforme",67,0.67]
[null,"9.2.- Auditoría Interna. ","Sobre la realización de auditorias a intervalos planificados","1)","¿Existe una planificación anual de las Auditorias Internas de Gestión de Calidad?","Poco Conforme",69,0.69]
[null,null,null,"1)","¿Se realizan sistemáticamente auditorias de calidad?","No Conforme",32,0.32]
[null,null,"a) Sobre frecuencia, métodos, requisitos planificados.","a1)","¿El programa de auditorías  tiene en cuenta los objetivos de calidad, la importancia de los procesos, los riesgos relacionados y los resultados de las auditoría previas?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"b)Criterios y alcance de auditoria.","b1)","¿Se definen correctamente los criterios y el alcance de las auditorias de calidad?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"c) Auditores internos.","c1)","¿El SGC cuenta con auditores internos formados y calificados?","No Conforme",36,0.36]
[null,null,null,"c2)","¿Se garantizan la competencia de los auditores internos?","No Conforme",0,0]

{"sheet":"Apartado 10","index":8,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,33,0],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[3,2,3,3],[11,6,11,9],[28,1,33,1],[14,1,27,1],[16,2,17,2]]}
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"A15","v":" Mejora"}]
[]
[]
["PARAMETROS DE EVALUACION"]
[0,"No se aprecia evidencia de que exista un método o practica relacionada (incumplimiento de un requisito) NC",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(SUM(H15:H34)/COUNTIF(G15:G34,\">=0\"),0)","v":0.53500000000000014}]
["1 % - 50 %","Se aprecian métodos  y prácticas que pueden ser utilizados en cierta medida. (incumplimiento de un requisito) NC"]
["51 % - 80 %","La práctica actual se acerca al cumplimiento del requisito de la norma de referencia, pero debe ser mejorado  (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito pero con cambios mayores) PC"]
["81 % - 90 %","La práctica es parcialmente conforme con el requisito evaluado. (la evidencia se acerca al cumplimiento del requisito con solo realizar pequeños cambios).PC"]
["91% -100%","La práctica es conforme con el requisito evaluado, puede ser tomada directamente (Es el caso de la conformidad o cumplimiento total del requisito).C",null,null,null,null,"Plan de Acciones"]
[null,null,null,null,null,null,"No aplica"]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","ELEMENTO DE CONTROL ",null,"Ev"]
[" Mejora","10.1.-No conformidades y acción correctiva.","a) Sobre no conformidades","a1","¿Se identifican las no conformidades?",{"$f":"IF(G15<=50,\"No Conforme\",IF(G15<=90,\"Poco Conforme\",IF(G15<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Poco Conforme"},80,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))),0,IF(ISODD(G15),G15,IF(ISEVEN(G15),G15,0))))/100","v":0.8}]
[null,null,"1- Sobre tomar acciones para controlar y corregir las NC.",1,"¿Se toman acciones para controlar y corregir las no conformidades?",{"$f":"IF(G16<=50,\"No Conforme\",IF(G16<=90,\"Poco Conforme\",IF(G16<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Poco Conforme"},78,{"$f":"(IF(ISERR(IF(ISODD(G16),G16,IF(ISEVEN(G16),G16,0))),0,IF(ISODD(G16),G16,IF(ISEVEN(G16),G16,0))))/100","v":0.78}]
[null,null,"2- Sobre tratar sus consecuencias","2.1","¿Se identifican las consecuencias de las no conformidades?",{"$f":"IF(G17<=50,\"No Conforme\",IF(G17<=90,\"Poco Conforme\",IF(G17<=100,\"Conforme\",\"No aplica\")))","v":"Conforme"},100,1]
[null,null,null,"2.2","¿Se toman acciones sobre las consecuencias de las no conformidades?","No Conforme",50,0.5]
[null,null,"b) Sobre acciones correctivas","b","¿Se definen acciones correctivas para elminar la causa raíz de las no conformidadesdetectadas ?","No Conforme",30,0.3]
[null,null," 1- Sobre la revisión de las NC",1,"¿Se revisan periódicamente las NC?","No Conforme",10,0.1]
[null,null,"2- Sobre determinar las causas.",2,"¿Se determinan las causas de las no conformidades","Poco Conforme",78,0.78]
[null,null,"3- Sobre NC similares. ",3,"¿Se determinan no conformidades similares o que pudieran producirse?","Conforme",100,1]
[null,null,"c) Sobre la implementación de acciones","c1","¿Se implementan acciones correctivas  para eliminar las causas de las no conformidades?","No Conforme",45,0.45]
[null,null,"d) Sobre la revisión de la eficacia","d1","¿Se revisa la eficacia de las acciones correctivas tomadas?","Poco Conforme",90,0.9]
[null,null,"e) Sobre cambios en el SGC","e1","¿Está previsto realizar cambios al SGC ante una NC que lo requiera?","No Conforme",13,0.13]
[null,null,"Sobre las acciones correctivas y las NC detectadas.",1,"¿Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades detectadas?","Conforme",100,1]
[null,null,"a) Información documentada sobre naturaleza de NC y acciones tomadas","a1","¿Se cuenta con información documentada para el tratamiento a las no conformidades y acciones tomadas?","No Conforme",24,0.24]
[null,null,"b) Información documentada sobre acciones correctivas.","b1","¿Se cuenta con información documentada para la determinación y gestión de acciones correctivas?","No Conforme",25,0.25]
[null,"10.2.-  Mejora","Sobre la mejora de la eficacia del SGC, procesos, bienes y servicios.",1,"¿Se garantiza la mejora de la eficacia del SGC, procesos, bienes y servicios mediante la implementación de métodos y herramientas adecuados?","No Conforme",5,0.05]
[null,null,"a) Sobre los datos para la mejora.","a1","¿Se utilizan los análisis estadísticos para la mejora de los procesos del SGC y los bienes y servicios?","No Conforme",23,0.23]
[null,null,"b) Sobre los cambios en el contexto de la organización para la mejora.","b1","¿Se tiene en cuenta los cambios en el contexto de la organización para la mejora de los procesos del SGC y los bienes y servicios?","Conforme",98,0.98]
[null,null,"c) Sobre los cambios en los riesgos para la mejora.","c1","¿Se tiene en cuenta los cambios en los riesgos identificados para la mejora de los procesos del SGC y los bienes y servicios?","Poco Conforme",56,0.56000000000000005]
[null,null,"d) Sobre las nuevas oportunidades.","d1","¿Se tiene en cuenta las nuevas oportunidades para la mejora de los procesos del SGC y los bienes y servicios?","Poco Conforme",65,0.65]
[null,null,"Sobre evaluar, priorizar y determinar las mejoras.",1,"¿ La organización evalúa las mejoras implementadas?","No Conforme",0,0]

{"sheet":"Apartado 4 (AM)","index":9,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,46,0],[8,1,12,1],[13,1,14,1],[15,1,22,1],[15,2,16,2],[17,2,22,2],[24,1,46,1],[24,2,29,2],[33,2,37,2],[3,3,3,5],[33,3,34,3],[35,3,36,3],[39,2,40,2],[42,2,45,2]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"A9","v":"Contexto de la organización. "}]
[]
[]
[]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","BRECHA","Nro","ACCION PROPUESTA","Prioridad","Responsable","Participan","Observaciones","Fecha de Cumplimiento"]
["Contexto de la organización. ","4.1.- Comprendiendo a la organización y su contexto. ","Determinar aspectos internos y externos relevantes que afecten la capacidad para alcanzar los resultados pretendidos.","1)"]
[null,null,"a)Determinar los cambios y tendencias que impacten sobre los objetivos de la organización.","a1)"]
[null,null,"b) Determinar las percepciones y valores de las partes interesadas.","b1)"]
[null,null,"c) Establecer prioridades estratégicas, políticas y compromisos internos.","c1)"]
[null,null,"d)Determinar disponibilidad, y prioridades de los recursos y el cambio tecnológico.","d1)"]
[null,"4.2.- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ","a) Determinar las partes interesadas relevantes para el SGC","a1)"]
[null,null,"b) Establecer los requisitos de las partes interesadas.(clientes, proveedores, distribuidores, reguladores, accionistas)","b1)"]
[null,"4.3.- Determinación del alcance del Sistema de gestión de la calidad. ","Determinar límites y aplicabilidad del SGC para establecer su alcance.","1)"]
[null,null,null,"2)"]
[null,null,"a) Sobre el alcance del SGC. ","a1)"]
[null,null,null,"a2)"]
[null,null,null,"a3)"]
[null,null,null,"a4)"]
[null,null,null,"a5)"]
[null,null,null,"a6)"]
[null,"4.4.- Sistema de gestión de la calidad.\n4.4.1 Generalidades","Sobre el SGC","1)"]
[null,"4.4.2- Enfoque de Proceso","a) Sobre los Procesos","a1)"]
[null,null,null,"a2)"]
[null,null,null,"a3)"]
[null,null,null,"a4)"]
[null,null,null,"a5)"]
[null,null,null,"a6)"]
[null,null,"b)Sobre las entradas y resultados de los procesos.","b1)"]
[null,null,"c) Sobre la secuencia e interacción.","c1)"]
[null,null,"d) Sobre los riesgos para conformidad de los bienes y servicios.","d1)"]
[null,null,"e) Determinar criterios, metodos, indicadores de desempeño para el control de procesos.","e1)"]
[]
[null,null,null,"e2)"]
[]
[null,null,null,"e3)"]
[null,null,"f) Asegurar la disponibilidad de recursos. ","f1)"]
[null,null,"g) Asignar responsabilidad y autoridad de los procesos.","g1)"]
[null,null,null,"g2)"]
[null,null,"h) Sobre implementación de acciones  para alcanzar resultados esperados.","h1)"]
[null,null,"i) Sobre el monitoreo, análisis y mejora de lso procesos.","i1)"]
[null,null,null,"i2)"]
[null,null,null,"i3)"]
[null,null,null,"i4)"]
[null,null,"h) Asegurar la mejora de los procesos.","h1)"]

{"sheet":"Apartado 5 (AM)","index":10,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,11,9,11],[8,0,33,0],[8,1,18,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[19,1,22,1],[23,1,29,1],[30,1,33,1],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[3,3,3,5],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"A9","v":"Liderazgo. "}]
[]
[]
[]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","BRECHA","Nro","ACCION PROPUESTA","Prioridad","Responsable","Participan","Observaciones","Fecha de Cumplimiento"]
["Liderazgo. ","5.1.1.- Liderazgo y compromiso para el Sistema de gestión de la calidad. ","a) Asegurar la Política y objetivos de Calidad","a1)"]
[]
[null,null,"b) Asegurar que la Política sea entendida.","b1)"]
[null,null,"c) Asegurar la integración de los requisitos del sistema  con los procesos de negocio.","c1)"]
[null,null,"d) Promover el conocimiento del enfoque basado en procesos.","d1)"]
[null,null,"e) Asegurar los recursos necesarios para el SGC.","e1)"]
[null,null,"f) Comunicar importancia gestión eficaz calidad, conformidad con requisitos del sistema  y de lo sbienes y servicios.","f1)"]
[null,null,"g) Asegurando que el SGC logra sus resultados previstos","g1)"]
[null,null,"h)Compromiso con la Alta Dirección","h1)"]
[null,null,"i) Promover la mejora y la innovación ","i1)"]
[null,null,"J) Apoyo a otras funciones..","J1)"]
[null,"5.1.2.- Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y expectativas de los clientes.","a) Identificar y evaluar los riesgos que afectan la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente.","a1)"]
[null,null,"b) Determinar y cumplir los requsitos de los clientes.","b1)"]
[null,null,"c) Mantener el enfoque provisión consistente de bienes y servicios .","c1)"]
[null,null,"d) Mejorar la satisfacción del cliente.","d1)"]
[null,"5.2.- Política de la calidad. ","a) Es adecuada al propósito de la Organización.","a1)"]
[null,null,"b) Proporciona un marco de referencia para los OC.","b1)"]
[null,null,"c) Incluye compromiso con los requisitos.","c1"]
[null,null,"d) Incluye compromiso con la mejora. ","d1"]
[null,null,"e) Está disponible como información documentada","e1"]
[null,null,"f) Es comunicada y entendida dentro de la Organización.","f1)"]
[null,null,"g) Es revisada.","g1)"]
[null,"5.3.- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. ","a) Aseguar SGC cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015","a1)"]
[null,null,"b) Asegurar la interacción entre los procesos y sus resultados previstos.","b1)"]
[null,null,"c) Informar el desempeño del SGC y/o mejora a la Alta Dirección.","c1)"]
[null,null,"d) Asegurar el conocimiento de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.","d1)"]

{"sheet":"Apartado 6 (AM)","index":11,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,3,5],[13,2,15,2],[18,1,33,1],[18,2,20,2],[21,2,26,2],[27,2,30,2],[34,1,37,1],[34,2,37,2],[8,0,37,0],[8,1,17,1],[9,2,11,2]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"A9","v":"Planificación "}]
[]
[]
[]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","BRECHA","Nro","ACCION PROPUESTA","Prioridad","Responsable","Participan","Observaciones","Fecha de Cumplimiento"]
["Planificación ","6.1.- Acciones para abordar los riesgos y oporunidades.","Planificación del SGC","1)"]
[null,null,"a) Asegurar SGC alacance resultados previstos.","a1)"]
[null,null,null,"a2)"]
[null,null,null,"a3)"]
[null,null,"b) Asegurar que la organización de manera consistente logre la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente.","b1)"]
[null,null,"c) Prevenir o reducir los efectos indeseados.","c1)"]
[null,null,null,"c2)"]
[null,null,null,"c3)"]
[null,null,"d) Alcanzar la mejora.","d1)"]
[null,null,"e) Evaluar eficacia.","e1)"]
[null,"6.2.- Objetivos de la calidad y planificación para lograrlo. ","a) Coherencia entre los objetivos de calidad y la política de calidad","a1)"]
[null,null,null,"a2)"]
[null,null,null,"a3)"]
[null,null,"b) Pertinencia entre los objetivos de calidad y la conformidad de los bienes, servicios y la satisfacción del cliente.","b1)"]
[null,null,null,"b2)"]
[null,null,null,"b3)"]
[null,null,null,"b4)"]
[null,null,null,"b5)"]
[null,null,null,"b6)"]
[null,null,"c) Los objetivos de calidad son medibles, monitoreados, comunicados y actualizados","c1)"]
[null,null,null,"c2)"]
[null,null,null,"c3)"]
[null,null,null,"c4)"]
[null,null,"d) Objetivos tienen en cuenta los requisitos aplicables.","d1)"]
[null,null,"Información documentada.","1)"]
[null,null,"Planificación para lograr los objetivos de la calidad.","1)"]
[null,"6.3.- Planificación de los cambios","a) Determinar necesidades y oportunidades de cambio.","a1)"]
[null,null,null,"a2)"]
[null,null,null,"a3)"]
[null,null,null,"a4)"]

{"sheet":"Apartado 7 (AM)","index":12,"n_rows":67,"n_cols":12,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,3,5],[25,2,31,2],[26,3,27,3],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[23,1,32,1],[40,1,47,1],[41,2,47,2],[8,0,66,0],[8,1,10,1],[11,1,14,1],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[17,1,19,1],[33,1,35,1],[36,1,39,1],[54,2,56,2],[58,2,59,2],[48,1,52,1],[51,2,52,2],[53,1,66,1],[61,2,62,2],[64,2,66,2]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"A9","v":"Apoyo"}]
[]
[]
[]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","BRECHA","Nro","ACCION PROPUESTA","Prioridad","Responsable","Participan","Observaciones","Fecha de Cumplimiento"]
["Apoyo","\n7.1.- Recursos. \n7.1.1.- Generalidades. ","Proporcionar recursos para implementar, mantener y mejorar el SGC","1)"]
[null,null,"a)Recursos internos","a1)"]
[null,null,"b) Bienes y servicios externos","a2)"]
[null,"7.1.2.- Infraestructura","Sobre la infraestructura","1)"]
[null,null,"a) Sobre determinar, mantener y proporcionar edificios y servicios asociados.","a1)"]
[null,null,"b) Sobre determinar, mantener y proporcionar equipamento.","b1)"]
[null,null,"c) Sobre los servicios de apoyo.","c1)"]
[null,"7.1.3.-Procesos de medio ambiente"," Sobre determinar, mantener y proporcionar procesos de medio ambiente.","1)"]
[null,null,null,"2)"]
[null,"7.1.4.- Dispositivos de seguimiento y medición.","Sobre determinar, proporcionar y mantener los dispositivos de seguimiento y medición.","1)"]
[null,null,"Asegurar que los dispositivos de seguimiento y medición estén aptos.","2)"]
[null,null,"Información documentada.","3)"]
[null,"7.1.5.- Conocimiento ","a) Sobre el Know how necesario.","1)"]
[null,null,null,"2)"]
[null,null,null,"3)"]
[null,"7.2.- Competencia. ","a) Determinar la competencia necesaria.","a1)"]
[null,null,"b) Asegurar competencias","b1)"]
[null,null,"c) Proporcionar formación y evaluar eficacia de las acciones","c1)"]
[null,null,null,"c2)"]
[]
[null,null,null,"c3)"]
[null,null,null,"c4)"]
[null,null,null,"c5)"]
[null,null,null,"c6)"]
[null,null,"d) Información docuementada","e1)"]
[null,"7.3.- Concienciación","a) y b) Importancia de la política y objetivos de la calidad.","a1 y b1)"]
[null,null,"c) Importancia de la contribución del personal a la eficacia del SGC.","b1)"]
[null,null,"d) Consecuencias del incumplimiento de los requisitos del SGC.","c1)"]
[null,"7.4.- Comunicación. ","Sobre comunicación interna y externa para el SGC","a1)"]
[null,null,"a) Qué se comunicará","b1)"]
[null,null,"b) Cuándo se comunicará","c1)"]
[null,null,"c) Quién comunica","d1)"]
[null,"\n\n7.5.- Información documentada.\n\n \n7.5.1.- Generalidades. ","a) Procedimientos establecidos por la NC ISO 9001:2015","a1)"]
[null,null,"b) Declaraciones documentadas del SGC","b1)"]
[null,null,null,"b2)"]
[null,null,null,"b3)"]
[null,null,null,"b4)"]
[null,null,null,"b5)"]
[null,null,null,"b6)"]
[null,null,null,"b7)"]
[null,"7.5.2.- Creación y actualización. ","Sobre asegurar la información documentada.","1)"]
[null,null,"a) Identificación y descripción.","a1)"]
[null,null,"b) Formato y soporte.","b1)"]
[null,null,"c) Revisión y aprobación.","c1)"]
[null,null,null,"c2)"]
[null,"7.5.3.- Control de la información documentada. ","Asegurar control de la información documentada.","1)"]
[null,null,"a) Disponibilidad y aplicación.","a1)"]
[null,null,null,"a2)"]
[null,null,null,"a3)"]
[null,null,"b) Protección .","b1)"]
[null,null,"c) Distribución y acceso. ","c1)"]
[null,null,null,"c2)"]
[null,null,"d) Almacenamiento y preservación. ","d1)"]
[null,null,"e) Control de los cambios.","e1)"]
[null,null,null,"e2)"]
[null,null,"f) Retención y disposición.","f1)"]
[null,null,"Sobre información documentada de origen externo.","g1)"]
[null,null,null,"g2)"]
[null,null,null,"g3)"]

{"sheet":"Apartado 8 (AM)","index":13,"n_rows":125,"n_cols":12,"rows_kept":125,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,3,4],[103,2,104,2],[34,1,40,1],[43,1,51,1],[43,2,44,2],[45,2,46,2],[47,2,48,2],[24,1,28,1],[29,1,33,1],[41,3,42,3],[8,0,125,0],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[77,1,85,1],[81,2,83,2],[8,1,14,1],[11,2,13,2],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[17,1,23,1],[49,2,51,2],[86,1,87,1],[86,2,87,2],[88,1,98,1],[92,2,93,2],[96,2,97,2],[17,2,19,2],[21,2,22,2],[53,1,61,1],[60,2,61,2],[63,1,76,1],[68,2,70,2],[115,1,119,1],[115,2,116,2],[117,2,119,2],[120,1,125,1],[99,1,102,1],[101,2,102,2],[103,1,104,1],[112,1,114,1],[112,2,114,2]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"A9","v":"Operación. "}]
[]
[]
[]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","BRECHA","Nro","ACCION PROPUESTA","Prioridad","Responsable","Participan","Observaciones","Fecha de Cumplimiento"]
["Operación. ","8.1.- Planificación  y control operacional. ","Estableciendo los criterios para los procesos.",1]
[null,null," Controles de los procesos.",1]
[null,null,"Información documentada",1]
[null,null,"Control de los cambios planificados. Consecuencias de los cambios no intencionados. Acciones para mitigar efectos adversos.",1]
[null,null,null,2]
[null,null,null,3]
[null,null,"Control de la operación de una función o proceso de un proveedor externo.",1]
[null,"8.2.- Determinación de las necesidades del mercado y su interacción con el cliente.\n\n8.2.1.- Generalidades","Proceso para la interacción con el cliente",1]
[null,null,null,2]
[null,"8.2.2.- Determinación de los requisitos relacionados con los bienes y servicios.","a) Determinar los requisitos especifdicados por el cliente.","a1"]
[null,null,null,"a2"]
[null,null,null,"a3"]
[null,null,"b) Determinar los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios","b1"]
[null,null,"c) Determinar los requisitos legales y reglamentarios","c1"]
[null,null,null,"c2"]
[null,null,"d) Determinar cualquier requisito adicional considerado como necesario por la Empresa.","d1"]
[null,"8.2.3.- Revisión de los requisitos relacionados con los bienes y servicios."," Revisar los requisitos antes de comprometerse.",1]
[null,null,"a) Asegurarse que estan definidos los requisitos de bienes y servicios.","a1"]
[null,null,"b) Verificar la solución de las diferencias entre los requisitos del contrato y lo pactado.","b1"]
[null,null,"c) Verificar que existe la capacidad para cumplir con los requisitos.","c1"]
[null,null,"Mantener la información documentada de la revisión.",1]
[null,"8.2.4- Comunicación con el cliente.","a) Comunicar sobre los bienes y servicios.","a1"]
[null,null,"b) Comunicación sobre contratos o atención a pedidos.","b1"]
[null,null,"c) Retroalimentación con el Cliente.","c1"]
[null,null,"d) Sobre el control de los bienes del cliente.","d1"]
[null,null,"e) Comuniacción con el cliente sobre requisitos específicos para acciones de contingencia.","e1"]
[null,"8.3.- Procesos de planificación operacional.","a) Determinar los requisitos para los bienes y servicios teniendo en cuenta los objetivos de calidad.","a1"]
[null,null,"b)Identificar y gestionar riesgos relacionados con la conformidad de bienes y servicios.","b1"]
[null,null,"c) Determinar recursos necesarios acorde a los requisitos de los bienes y servicios.","c1"]
[null,null,"d) Sobre los criterios de aceptación de los bienes y servicios.","d1"]
[null,null,"e) Sobre verificación, validación, seguimiento, medición y ensayo de los bienes y servicios.","e1"]
[null,null,"f) Establecer y comunicar los datos de las operaciones.","f1"]
[null,null,"g) Determinar requisitos para trazabilidad, conservación y entrega de bienes y servicios y las actividades posteriores a la entrega.","g1"]
[null,"8.4.- Control del suministro externo de bienes y servicios.\n\n8.4.1.- Generalidades. ","Definir los requisitos para los bienes y servicios suministrados externamente.",1]
[]
[null,"8.4.2.- Tipo y alcance del control de los suministros externos.","a) Sobre los riesgos y su impacto en el control de los procesos, bienes y servicios suministrados externamente.","a1"]
[null,null,null,"a2"]
[null,null,"b) Sobre el control de un proceso  suministrado externamente ","b1"]
[null,null,null,"b2"]
[null,null,"c) Sobre la capacidad de los controles potenciales","c1"]
[null,null,null,"c2"]
[null,null,"Sobre evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores.",1]
[null,null,null,2]
[null,null,null,3]
[null,null,"Información documentada de la evaluación",1]
[null,"8.4.3- Información documentada de los proveedores externos.","a) Sobre bienes y servicios a suministrar","a1"]
[null,null,"b) Sobre requisitos para aprobación, distribución de bienes y servicios, procedimientos, procesos y equipos.","b1"]
[null,null,"c) Sobre los requisitos para competencia del personal y calificación necesaria.","c1"]
[null,null,"d)  Sobre los requisitos del SGC.","d1"]
[null,null,"e) Sobre el control y seguimiento del desempeño de proveedores externos.","e1"]
[null,null,"f) Premisas de los proveedores.","f1"]
[null,null,"g) Establecer requisitos para manejo propiedad proveedores externos.","g1"]
[null,null,"Seguimiento al desempeño de los proveedores externos. Información documentada de los resultados deeste seguimiento.",1]
[null,null,null,2]
[null,"8.5.- Desarrollo de bienes y servicios.","Planificar e implementar procesos para el desarrollo de bienes y servicios.",1]
[null,"8.5.1.- Desarrollo de procesos.","Sobre los controles para el desempeño de los procesos.",1]
[null,null,"a) Sobre control de procesos acorde a la naturaleza, duración y complejidad de las actividades.","a1"]
[null,null,"b) Sobre control de procesos acorde a los requisitos del cliente.","b1"]
[null,null,"c) Sobre control de procesos acorde a los requisitos específicos de los bienes y servicios.","c1"]
[null,null,"d) Sobre las normas o prácticas comprometidas a implementar","d1"]
[null,null,"e) Sobre riesgos determinados y oportunidades asociadas a las actividades de desempeño.","e1"]
[null,null,null,"e2"]
[null,null,null,"e3"]
[null,null,"f) recursos internos y externos para el desarrollo de bienes y servicios.","f1"]
[null,null,"g) Responsabilidad y autoridad  de las partes involucradas en desempeño de los procesos.","g1"]
[null,null,"h) Necesidad de la gestión de las interfaces entre los individuos y partes involucradas en el desarrollo de las tareas y oportunidades","h1"]
[null,null,"i) Necesidad de involucrar a grupos de clientes y grupo de usuarios en el desempeño de los procesos y su interfase con la gestión del desempeño de los procesos","i1"]
[null,null,"j) Información documentada para aplicación procesos, resultados e idoneidad"]
[null,null,"k) Sobre las actividades necesarias para su transferencia desde el desarrollo hasta la prestación de los servicios.","k1"]
[null,"8.5.2.- Desarrollo de controles.","a) Sobre controles y el resultado esperado.","a1"]
[null,null,"b) Las entradas están definidas a un nivel sufuciente para el desarrollo de las actividades emprendidas y no dan lugar a ambigüedad, conflicto o falta de claridad.","b1"]
[null,null,"c) Las salidas están en una forma adecuada para su posterior uso en la producción de bienes y prestación de servicios y el seguimiento y la medición relacionados.","c1"]
[null,null,"d) Los problemas y las cuestiones que surjan durante el proceso se resuelven o son manejados de otra manera antes de comprometerse con un trabajo de desarrollo o establecimiento de prioridad para ese trabajo.","d1"]
[null,null,"e) Los procesos de desarrollo previstos se han seguido, los resultados son consistentes con los insumos y el objetivo de la actividad de desarrollo se ha cumplido.","e1"]
[null,null,null,"e2"]
[null,null,null,"e3"]
[null,null,"f) Los bienes producidos o los servicios prestados, como consecuencia del desempeño llevado a cabo están aptos para su propósito ","f1"]
[null,null,"g) El control de los cambios y la gestión de la configuración son mantenidos en todo el desarrollo de los bienes y servicios y de cualquier modificación posterior","g1"]
[null,"8.5.3.- Transferencia desde el desarrollo","Asegurar que la transferencia desde el desarrollo hasta la prestación del servicio solo tiene lugar cuando el desarrollo ha sido completado o se garantiza que no hay impacto adverso sobre la capacidad de la Organización para cumplir los requisitos de los clientes o mejorar la satisfacción de los clientes",1]
[null,null,null,2]
[null,"8.6.1- Control de la producción de bienes y prestación del servicio","a) Disponibilidad de información que describa las características de los bienes y servicios."]
[null,null,"b) Implementación de controles."]
[null,null,"c) Disponibilidad de instrucciones de trabajo."]
[null,null,"d) Uso del equipo apropiado."]
[null,null,"e) Disponibilidad e implementación de equipos de seguimiento y medición.","e1"]
[null,null,null,"e2"]
[null,null,"f) la competencia del personal o su calificación"]
[null,null,"g) validación y aprobación, y revalidación de los procesos para la prestación de los servicios cuando sus resultados no pueden ser verificados mediante seguimiento o medición posteriores"]
[null,null,"h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega"]
[]
[null,null,"i) la prevención de no conformidades debidas al error humano, tales como errores no intencionados y las violaciones intencionales de las reglas"]
[null,"8.6.2- Identificación y trazabilidad","Identificación de los resultados de los procesos mediante medios apropiados"]
[null,null,"Identificación del estado del resultado de los procesos con respecto a los requisitos de seguimiento y medición, a través de toda la realización de los bienes y servicios"]
[null,null,"Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única de los resultados y mantener su información documentada"]
[]
[null,"8.6.3- Propiedad del cliente o de proveedores externos.","Identificación, verificación, protección y salvaguarda de la propiedad del cliente o del proveedor externo"]
[]
[null,"8.6.4-Preservación de bienes y servicios.","Asegurar la preservación de bienes y servicios, incluyendo resultados de procesos para mantener la conformidad con los requisitos."]
[null,"8.6.5- Activividades posteriores a la entrega.","La organización debe determinar y cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega, aociadas con la naturaleza y vida útil de los productos y servicios. El alcance de las actividades de post-entrega requeridas debe tener en cuenta:"]
[]
[null,null,"a) los riesgos asociados con los bienes y servicios"]
[null,null,"b) la retroalimentación del cliente"]
[]
[null,null,"c) los requisitos legales y reglamentarios."]
[null,"8.6.6- Control de los cambios.","Realizar cambios de una manera planificada y sistemática, teniendo en cuenta la revisión de las consecuencias potenciales de los cambios y tomar acciones para asegurar la integridad de los bienes y servicios. Mantener información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, el personal que autoriza los cambios y cualquier acción necesaria"]
[]
[]
[null,"8.7.- Liberación de los bienes y servicios.","Implementar actividades planificadas para verificar que los requisitos de los bienes y servicios han sido cumplidos. Mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación."]
[]
[null,null,"la liberación de los bienes y servicios para el cliente vs verificación de la conformidad "]
[]
[]
[null,"8.8- Bienes y servicios no conformes.","Debe asegurar que los bienes y servicios que no conformes con los requisitos se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no intencionados, que puedan impactar negativamente en el cliente"]
[null,null,"Debe tomar las acciones apropiadas a la naturaleza de las no conformidades y sus efectos. Aplicable también a los bienes y servicios no conformes detectados después de su entrega o durante la prestación del servicio."]
[null,null,"Cuando los bienes y servicios no conformes han sido entregados al cliente, la organización debe tomar las correcciones apropiadas para asegurar que se logra la satisfacción del cliente. Deben ser implementadas las acciones correctivas apropiadas"]
[null,null,"Cuando los bienes y servicios no conformes son corregidos, deben someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos"]
[null,null,"Se mantendrá información documentada con la descripción de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones"]

{"sheet":"Apartado 9 (AM)","index":14,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,2,35,2],[3,3,3,5],[8,0,35,0],[8,1,19,1],[8,2,12,2],[17,2,18,2],[20,1,25,1],[23,2,24,2],[26,1,29,1],[30,1,35,1],[30,2,31,2]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"A9","v":"Evaluación del desempeño"}]
[]
[]
[]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","BRECHA","Nro","ACCION PROPUESTA","Prioridad","Responsable","Participan","Observaciones","Fecha de Cumplimiento"]
["Evaluación del desempeño","9.1.- Seguimiento, medición, análisis y evaluación\n\n9.1.1.- Generalidades. "," a) Determinar seguimiento y medición.","a1"]
[null,null,null,"a2"]
[null,null,null,"a3"]
[null,null,null,"a4"]
[null,null,null,"a5"]
[null,null,"b) Sobre evaluación proveedores externo.","b1"]
[null,null,"c) Seguimiento, medición, análisis y evaluación.","c1"]
[null,null,"d) Determinar cuándo se lleva a cabo el seguimiento y medición.","d1"]
[null,null,"e) Determinar cuándo se analizan y evaluán los resultados de la medición.","e1"]
[null,null,"f) Determinar indicadores de desempeño del SGC.","f1"]
[null,null,null,"f2"]
[null,null,"Información documentada como evidencia de los resultados.",1]
[null,"9.1.2.- Satisfacción del cliente. ","Sobre el seguimiento a la percepción del cliente.",1]
[null,null,"a) Retroalimentación del cliente.","a1"]
[null,null,"b) Sobre visión y perscepción del cliente de los procesos y bienes y servicios.","b1"]
[null,null,"Métodos para obtención y utilización de datos.",1]
[null,null,null,2]
[null,null,"Sobre evaluación resultante de las mediciones",1]
[null,"9.1.3.- Análisis y evaluación de datos ","a) Determinar conveniencia, adecuación y eficacia del SGC","a1"]
[null,null,"b) Asegurar que los bienes y servicios cumplen los requisitos del cliente.","b1"]
[null,null,"c) Identificar mejoras dentro SGC.","c1"]
[null,null,"Entradas para la revisión por la Dirección",1]
[null,"9.2.- Auditoría Interna. ","Sobre la realización de auditorias a intervalos planificados",-1]
[null,null,null,0]
[null,null,"a) Sobre frecuencia, métodos, requisitos planificados.","a0"]
[null,null,"b)Criterios y alcance de auditoria.","b0"]
[null,null,"c) Auditores internos.","c1"]
[null,null,null,"c0"]

{"sheet":"Apartado 10 (AM)","index":15,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,27,0],[8,1,21,1],[10,2,11,2],[22,1,27,1],[3,3,3,5]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,{"$f":"A9","v":" Mejora"}]
[]
[]
[]
["No","REQUISITOS","ASPECTO ISO","No ","BRECHA","Nro","ACCION PROPUESTA","Prioridad","Responsable","Participan","Observaciones","Fecha de Cumplimiento"]
[" Mejora","10.1.-No conformidades y acción correctiva.","a) Sobre no conformidades","a1"]
[null,null,"1- Sobre tomar acciones para controlar y corregir las NC.",1]
[null,null,"2- Sobre tratar sus consecuencias","2.1"]
[null,null,null,"2.2"]
[null,null,"b) Sobre acciones correctivas","b"]
[null,null," 1- Sobre la revisión de las NC",1]
[null,null,"2- Sobre determinar las causas.",2]
[null,null,"3- Sobre NC similares. ",3]
[null,null,"c) Sobre la implementación de acciones","c1"]
[null,null,"d) Sobre la revisión de la eficacia","d1"]
[null,null,"e) Sobre cambios en el SGC","e1"]
[null,null,"Sobre las acciones correctivas y las NC detectadas.",1]
[null,null,"a) Información documentada sobre naturaleza de NC y acciones tomadas","a1"]
[null,null,"b) Información documentada sobre acciones correctivas.","b1"]
[null,"10.2.-  Mejora","Sobre la mejora de la eficacia del SGC, procesos, bienes y servicios.",1]
[null,null,"a) Sobre los datos para la mejora.","a1"]
[null,null,"b) Sobre los cambios en el contexto de la organización para la mejora.","b1"]
[null,null,"c) Sobre los cambios en los riesgos para la mejora.","c1"]
[null,null,"d) Sobre las nuevas oportunidades.","d1"]
[null,null,"Sobre evaluar, priorizar y determinar las mejoras.",1]